湖南长沙***医养产业集团公司
长沙***医养结合养老产业园建设项目
可行性研究报告
二零XX年十一月
国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%，或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家进入老龄化社会的标准。目前，中国是世界上惟一老年人口过亿的国家。根据全国老龄办公布的数字，到我国老年人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17%。老年人口增加，与老年人最紧密的养老床位短缺极为严重。民政部最近公布的数据显示，“十二五”期间我国养老服务床位数预计达到669.8万张，每千名老年人拥有养老服务床位数达到30.3张，比底增长了70.3%，实现了养老床位千分之三十的规划目标。随着老龄化进程加剧，应根据不同需求来发展多模式的养老产业，使养老产业跟上老龄化市场需求。
由于我国老龄化是在“未富先老”、社会保障制度滞后、单位福利体制解体、城乡和区域发展不平衡的形势下发生的，并伴有家庭逐渐小型化带来的家庭养老功能弱化等问题，社会养老服务压力不断加重。加快发展社会养老服务事业，有效应对人口老龄化问题，已成为各级党委政府关心、社会广泛关注、群众迫切期待解决的重大民生问题。
随着人口老龄化的加速发展，一些老人的治疗和护理问题困扰着千家万户。根据原国家卫生部的调查显示，60岁以上老年人中，人均患有疾病2~3种，慢性病发病率53.9%，是调查人群平均水平的4.2倍。患有慢性病老年人自然病理长，需要持续的、综合的医疗康复护理服务。为了适应部分老人养老需要，发展医疗资源与养老资源相结合的医养结合养老模式非常必要。
养老服务业是为老年人提供生活照顾和护理服务，满足老年人特殊生活需求的服务行业。**央、**院高度重视社会养老服务事业的发展，多年来出台了一系列政策措施。在加快转变经济发展方式中，在积极应对人口老龄化的举措中，把社会养老服务事业摆在优先发展的位置上，是中央审时度势的正确决策，将有利于增强应对人口老龄化挑战的能力、提高广大老年人的生活质量和幸福指数，有利于拓展服务业新领域、发展新业态、扩大内需和促进就业，有利于弘扬中华民族敬老爱老优良传统、促进代际和谐、培育社会公德，对于深入贯彻落实科学发展观、实现全面建设小康社会的奋斗目标，具有非常重要的意义。
我国老龄化社会有以下特征：一是老年人口数量高居世界榜首。二是老年人口有高龄化、慢病化、失能化的表现。三是家庭养老功能相当薄弱，养老相关服务严重不足。医养结合的养老工作涉及到社会保障、民政、卫生等多部门的管理。因此，只有深化相关体制机制改革，才能有效推动医养结合型养老模式的建立，从而走出一条中国特色的养老事业的发展道路。医养一体化发展，既解决了养老院缺乏医疗服务的弊端，也解决了老年病人‘压床’占用优质医院资源的问题”，这种合作模式是将医疗资源与养老资源实现有效整合的一次创新之举。
癌症-恶性肿瘤，是控制细胞生长增殖机制失常而引起的疾病。癌细胞除了生长失控外，还会局部侵入周围的正常组织甚至经由体内循环系统或淋巴系统转移到身体其他部分。可以发生在身体的几乎所有部位和组织，癌细胞的特点是无限制、无止境地增生，使患者体内的营养物质被大量消耗；癌细胞释放出多种毒素，使人体产生一系列症状；癌细胞还可转移到全身各处生长繁殖，导致人体消瘦、无力、贫血、食欲不振、发热以及严重的脏器功能受损等等。与之相对的良性肿瘤则容易清除干净，一般不转移、不复发。
国际学术期刊《临床医师癌症杂志》最近发布了《中国癌症统计》的报告，从这份报告上来看，，中国的肿瘤发病率、死亡率依然呈现出上升趋势。结果显示，中国约有429.2万例新发肿瘤病例和281.4万例死亡病例。从发病人数上看，排前十位的依次为肺癌、胃癌、食管癌、肝癌、肠癌、乳腺癌、脑癌、宫颈癌、甲状腺癌、胰腺癌。
把这组数据和《中国肿瘤登记年报》的数据对比：，中国新发肿瘤病例309万，死亡人数196万。就在这短短的四年时间，癌症的发病和死亡率都增加了30%。“穷癌”没减少，富癌在增加从大数据上来看，癌症发病率上升了30%，而从地区上来看，更是触目惊心：河北地区40年时间，肺癌发病率竟然增加了3倍。而从癌症的死亡人数来看，则更是让国人警醒。这些年，随着医学的进步，全球癌症死亡人数一直在下降，唯独只有中国，持续处于上升态势。
，“中国肿瘤登记年报”首次发布了最新版中国癌症地图（媒体版本），体表显示全国各个地区的高发癌症地图，发病较发癌症分别肺癌、甲状腺癌、乳腺癌、肝癌、胃癌、宫颈癌、结直肠癌等，其中，甲状腺癌和乳腺癌是全国所有城市都高发的两种癌症。医疗卫生事业是城市必备功能之一，是政府实行一定福利政策的社会公益事业，医院承担着为群众提供基本医疗服务和公共卫生的社会责任。项目建成后必将大大地改善长沙市医疗条件，为群众提供比较优质的医疗服务，不断满足群众对专业肿瘤疾病医疗服务的需求。
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目承建单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1顺应我国社会养老事业快速发展的需要 10
2.2.2促进构建和谐社会稳定发展的需要 11
2.2.3满足社会老龄化需求的需要 11
2.2.4推动我国新型医养模式发展的需要 12
2.2.5积极响应湖南省养老模式发展思路及目标的需要 13
2.2.6完善当地医疗服务体系及功能的需要 13
2.2.7推动湖南省新型医养模式发展的需要 14
2.2.8增加就业带动相关产业链发展的需要 15
2.3项目可行性分析 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2市场可行性 23
2.3.3管理可行性 24
2.4分析结论 24
第三章 行业市场分析 25
3.1中国老龄人口统计分析 25
3.1.1全国老龄人口数量统计 25
3.1.2老龄人口抚养情况分析 25
3.2我国人口老龄化发展现状分析 26
3.3我国人口老龄化发展趋势分析 28
3.4我国传统养老模式发展瓶颈分析 29
3.5我国医养结合养老发展模式分析 31
3.5.1医养结合养老模式特征 31
3.5.2医养结合养老模式分类 31
3.6医养一体化社会背景及发展趋势分析 32
3.7我国医疗卫生服务行业的发展前景分析 34
3.8市场分析结论 36
第四章 项目建设条件 37
4.1地理位置选择 37
4.2区域建设条件 37
4.2.1区域位置概况 37
4.2.2区域地形地貌条件 38
4.2.3自然气候条件 38
4.2.4区域交通条件 39
4.2.5区域经济发展条件 40
第五章 总体建设方案 41
5.1项目总体定位 41
5.2项目经营理念 41
5.3项目服务功能 42
5.4项目目标任务 42
5.5项目总体规划内容 43
5.6土建工程方案 45
5.6.1规划设计原则 45
5.6.2建筑设计原则 46
5.6.3总体布局 46
5.6.4功能定位及分区 47
5.6.5建筑方案 47
5.6.6主要建筑内容及工程量 47
5.7 建筑设计 48
5.7.1主要规范及标准 48
5.7.2防火分区及安全疏散设计 48
5.7.3无障碍设计 49
5.7.4建筑节能设计 49
5.8 结构设计 49
5.8.1指导思路 49
5.8.2结构设计等级 50
5.9 给排水设计 50
5.9.1设计规范 50
5.9.2给水设计 50
5.9.3排水设计 51
5.10电气设计 51
5.10.1设计依据 51
5.10.2设计范围 51
5.10.3供电电源 52
5.10.4用电负荷计算 52
5.10.5防雷接地系统 52
5.10.6弱电系统 53
5.11其他配套设施 53
第六章 节约能源方案 54
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 54
6.2建筑节能设计 54
6.2.1建筑围护结构基本组成 55
6.2.2外墙节能设计 55
6.3用电节能设计 55
6.3.1照明节能技术设计 55
6.3.2电气节能设计 56
6.3.3空调节能设计 57
6.4节水措施 57
6.5结论 58
第七章 环境保护与安保措施 59
7.1环境保护标准 59
7.2项目区环境现状 59
7.3项目主要污染源 59
7.4项目建设与营运对环境的影响分析 61
7.4.1建设期对环境的影响 61
7.4.2营运期对环境的影响 62
7.5环境保护措施 63
7.5.1设计阶段采取的环保措施 63
7.5.2施工期环保措施 64
7.5.3营运期环保措施 65
7.6环境影响评价结论 67
7.7安保管理措施 67
第八章 劳动安全卫生及消防措施 69
8.1主要危害因素及危害程度分析因素 69
8.2安全卫生防范措施 69
8.3消防安全 70
8.3.1设计依据 70
8.3.2消防措施 71
8.3.3抗震措施 71
8.3.4综合防灾 71
8.3.5防洪涝措施 72
第九章 企业组织机构与劳动定员 73
9.1组织机构 73
9.2劳动定员 73
9.3人力资源管理 73
9.4福利待遇 74
第十章 项目实施规划 75
10.1建设工期的规划 75
10.2 建设工期 75
10.3实施进度安排 75
第十一章 投资估算与资金筹措 77
11.1投资估算依据 77
11.2建设投资估算 77
11.3流动资金估算 78
11.4资金筹措 78
11.5项目投资总额 78
11.6资金使用和管理 81
第十二章 财务及经济评价 82
12.1总成本费用估算 82
12.1.1基本数据的确立 82
12.1.2产品成本 83
12.1.3平均产品利润与销售税金 84
12.2财务评价 84
12.2.1项目投资回收期 84
12.2.2项目投资利润率 85
12.2.3不确定性分析 85
12.3综合效益评价结论 86
第十三章 风险分析 87
13.1项目风险因素 87
13.1.1不可抗力因素风险 87
13.1.2 市场风险 87
13.1.3 工程风险 87
13.1.4资金管理风险 88
13.2风险规避对策 88
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 88
13.2.2市场风险规避对策 88
13.2.3工程风险规避对策 88
13.2.4资金管理风险规避对策 89
第十四章 结论与建议 90
14.1结论 90
14.2建议 90
附 表 91
附表1 销售收入预测表 91
附表2 总成本表 93
附表3 外购原材料表 94
附表4 外购燃料及动力费表 95
附表5 工资及福利表 96
附表6 利润与利润分配表 97
附表7 固定资产折旧费用表 98
附表8 无形资产及递延资产摊销表 99
附表9 流动资金估算表 100
附表10 资产负债表 101
附表11 资本金现金流量表 102
附表12 财务计划现金流量表 103
附表13 项目投资现金量表 105
附表14借款偿还计划表 107
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
长沙***医养结合养老产业园建设项目
1.1.2项目承建单位
湖南长沙***医养产业集团公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目拟建地位于长沙市以东，长沙至浏阳快速通道金阳大道10公里，与平汝高速交界处，对接长沙市盼盼路，距黄花机场6公里。
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为人民币169575.00万元，其中，建设投资为138100.00万元（土建工程为70875.00万元，设备及安装投资55500.00万元，土地费用为2600.00万元，其他费用为3125.00万元，预备费6000.00万元），建设期利息为13475.00万元，铺底流动资金为18000.00万元。
项目建成后可实现年均收入为70796.73万元，年均利润总额30576.95万元；投资利润率为18.03%，税后财务内部收益率12.71%，税后投资回收期(含建设期)为9.。
1.1.7项目建设规模
本次长沙***医养结合养老产业园建设项目包括肿瘤康复医院、医养结合养老产业，湖南医养康复技术学院，长沙医养结合示范中心。项目建设用地630亩，以现代化理念建设现代养老产业，立足养老事业，辐射周边区域养老产业，面向全国养老机构，走区域规模全国联盟的道路。主要建设内容及规模如下：
主要建设内容一览表
序号 工程内容 建筑面积（㎡） 单位
1 ***三级综合医院 30000.00 平方米
2 湖南肿瘤康复医养基地 30000.00 平方米
3 ***康复技术职业学院 50000.00 平方米
4 肿瘤康复中心 25000.00 平方米
5 智能医养中心 48000.00 平方米
6 休闲、娱乐、游泳区 20000.00 平方米
7 医养结合产业研发区 15000.00 平方米
8 ***公墓 2000.00 平方米
9 配套设施 70000.00 平方米
10 生态食品基地 2000.00 平方米
11 医养度假村 28000.00 平方米
合计 320000.00 平方米
1.1.8项目资金来源
本项目建设资金169575.00万元，由自有资金、专项基金、银行贷款、股权众筹、产业招商资金构成。其中，自有资金3000.00万元，专项基金或企业债券资金30000.00万元，银行贷款资金110000.00万元，产业招商资金26575.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：第一期：11月—10月，计1年；第二期：11月—4月，计1.5年；第三期：5月—10月，计1.5年；建设工期共计4年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《“十三五”卫生与健康规划》；
3.《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》；
4.《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；
5.《***院关于促进健康服务业发展的若干意见》；
6.《关于加快发展养老服务业的若干意见》；
7.《全国医疗卫生服务体系规划纲要（—）》；
8.《关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》；
9.《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》；
10.《湖南省人民政府关于促进健康融合五大产业发展的若干意见》；
11.《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
12.《长沙市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
13.《医疗机构设置规划指导原则》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
15.《现代财务会计》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目单位的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
本项目重点研究“长沙***医养结合养老产业园建设项目”的设计与实施，项目建设实施不仅可以为肿瘤病人、肿瘤病人康复生活提供生活照顾和医疗护理服务，还将为老年人提供环境优越、服务周到的高品质老年生活，以现代化理念建设现代养老产业，符合湖南省及我国社会养老事业的可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。因此，本项目的建设会给项目公司带来很好的经济效益，是社会效益极佳的投资项目。项目实施符合国家行业投资方向，将得到国家及当地政府的大力支持。项目建设条件具备市场及发展前景广阔。因此，本项目建设十分必要，也切实可行。
（原创来源：中投信德杨刚 工程师，转载请注明出处）
