体会是指将学习的东西运用到实践中去，通过实践反思学习内容并记录下来的文字，近似于经验总结。那么心得体会该怎么写？想必这让大家都很苦恼吧。下面小编给大家带来关于学习心得体会范文，希望会对大家的工作与学习有所帮助。
关于集团公司抗击非典心得体会总结一
首先，在这里我非常衷心地感谢集团公司董事会、集团公司党委和集团公司领导、以及上届有限公司领导班子和公司广大干部职工的信任，安排我担任第三工程有限公司总经理职务。在自己成为有限公司新一届领导班子总经理之时，我感到这不仅是上级组织、上级领导和公司广大职工对我的信任，更是赋予了巨大的责任。因此，在这里借这个机会郑重承诺：
一、我将在新的岗位上，认真履行自己的职责，积极努力工作，充分发挥作用，决不辜负集团公司董事会、集团公司党委和集团公司领导对我的信任，不辜负有限公司上届领导班子和全体干部职工的希望。做一个尽职尽责，广大干部职工认可的总经理，与本届领导班子成员一道努力把我们第三工程有限公司的事办好，把职工、群众的事办好。
二、迅速进入角色，尽快熟悉和掌握总经理的职责，并认真按照职责内容和要求积极工作。具体工作中紧密结合公司和市场两个实际，努力经营好市场和管理两大主题，积极研究和探索提高公司运行质量和效益的有效途径和办法。坚持科学发展观，积极推进公司全面、良性发展。坚持科学管理，积极推进公司管理创新，不断提高公司经营能力和管理能力。
三、坚持团结。积极支持和全力配合本届班子成员的工作，特别是摆正自己的位置，积极配合和支持公司董事长和党委书记两位主管的工作，保证公司政令很好的贯彻落实。工作中只补台不拆台。严格坚持领导班子各项工作制度和生活制度，处处以企业利益为重，以公司大局为重。大事讲团结，小事讲风格，自学维护班子整体功能作用的很好发挥。
四、努力学习，不断提高自己的管理水平和能力。虽然自己以前就是有限公司公司副经理，但主要还是分公司层面上的工作。所以，今后必须努力学习经营管理理论知识，特别是学习本行业和国内外先进管理经验和方法，不断提高自己管理水平和能力。
总之，我将通过各方面的努力做好总经理工作。
谢谢大家!
关于集团公司抗击非典心得体会总结二
各位领导，各位来宾，各位同事：
大家上午好！
我叫吴凡，是河南万里路桥集团的一名普通员工。非常高兴，也非常荣幸能够站在这里与大家一起庆贺万里路桥创业十周年，共享万里十周年的喜悦。感谢各位领导的厚爱，让我在这里代表员工发言。
十年来，万里路桥走过了风风雨雨的历程，铸就了可歌可泣的辉煌业绩，网聚各路英才，打响了高速公路综合服务提供商的战略品牌。为本地区、本行业的科技创乃至国家科学发展做出了卓越的贡献。
我是20xx年加入万里路桥这个大家庭的，至今已有近五年时间了。在这五年时间里，我见证了公司从发展到壮大的伟大壮举，见证了万里路桥人热烈的创业激情。从周口到洛阳，从南阳到安阳，在中原大地的高速公路上我万里路桥兄弟们的身影无处不在，我正用汗水和智慧保障着高速公路的安全畅通。20xx年，公司开辟了安徽市场，去年安中路桥进军安哥拉，今年养护又成功打进江西，青海市场，这充分说明我们的地盘在扩大；从传统的修路架桥到拥有工程，养护，机械制造，材料研发，试验检测，工程监理等多项服务，这说明我们的业务在拓展；从传统的养护方法到cgmt，化学注浆，高聚物灌缝，冷再生，再到旧桥加固技术的推广应用，说明我们的技术在发展，在革新。今年，路太，材料两家子公司的成功上市，又给我们万里路桥开辟了新的天地。
相对于其他行业来说，我们的工作性质很特殊。特别是工作在工地一线的同志们，平时要吃住在工地，甚至有时还要进行夜间作业，平时和家人相聚的时间就更少了。我们身后都有家庭，有父母，有妻子，有儿女。当妻子看到别人一家三口顺街上散步时，当学校举行什么活动要父母都参加时，`我们免不了要受埋怨；特别是家人有谁头痛发热而我们不能回到身边时，更是觉得愧疚。记得那是去年冬天的时候，因为隔三差五都说有雪，有近三个月没回去看望父母了。往家里打电话时，母亲都说家里很好，没什么事，可我从母亲说话的声音感觉到不太正常。最后，我从姐姐那里得知母亲已经卧床十几天了。后来，我带着妻子女儿回家探望母亲时，母亲还把姐姐数落了一顿。当时我的眼眶湿润了。在这里，请允许我代表全体员工向家属致以崇高的敬意和亲切的问候：感谢家属对我们的理解和支持！
十年的辛勤耕耘，成就了今天的硕果累累。十年来，不断提高公司的竞争力和综合实力，在市场经济的大潮中接受冼礼，经受考验，取得了一个又一个可喜的成绩，实现了一次又一次飞跃。公司的经营业务不断拓展，科技含量和养护水平持续提升，经营收入屡创新高，正以良好的品牌服务扎根在四通八达的中原大道上，并逐渐向周边辐射开来。
十年了，回首公司发展的历程，从起步到壮大，从单一制到多元化，从省内市场到立足中原面向全国，无不透露出公司领导的精心策划和苦心经营，当然更离不开广大职工的辛勤劳动与付出。在今后的日子里，社会各行各业的竞争会更加激烈，竞争给我们提出了更高的要求。我坚信：在集团各级领导的带领下，通过大家的不懈努力，我们将扬帆远航！
祝愿万里路桥的明天更辉煌！
谢谢大家！
关于集团公司抗击非典心得体会总结三
今年以来，工行支行把发展信用卡规模，抢占信用卡市场份额作为银行卡工作的重点，依托自身资源，通过争揽高端客户，营销集体办卡，抢占优质特约商户，扩大发卡规模，通过全行共同努力，收到了显著成效，截至__月__日，信用卡发卡量__张，是去年总发卡量的_倍，位居工行分行信用卡发卡量榜首，实现银行卡中间业务收入__万元。
一、明确市场定位
为扩大发展信用卡规模，抢占信用卡市场份额，该行对信用卡市场进行客观准确的调研、分析、预测，多次召开部门、网点负责人座谈会，提高思想认识，转变观念，把员工的行为统一到贯彻落实支行的经营决策上来，努力营造“全辖围着市场转、员工围着客户转”的经营思想和经营环境。
二、完善考核机制
年初，该行将信用卡目标任务分解到部门、网点，实行“双挂钩”政策，即：指标数与部门网点绩效挂钩、与客户经理挂钩，同时，对二线人员也要求充分挖掘个人客户资源，下达目标任务。通过制定《银行卡营销奖励办法》等激励措施，对完成任务的员工按标准进行奖励，对未完成任务的员工加重进行处罚。既做到人人参与，又与岗位职责挂钩，使员工做到心中有目标，肩上有压力，工作有动力，最大限度调动员工积极推广、介绍、宣传、营销信用卡的积极性。
三、主动出击营销
该行摆脱单靠个金部门孤军作战被动营销的局面，制定实施了市场营销联动机制，充分发挥个金部、客户经理等现有营销队伍和营业网点的综合营销功能，达到全行整体营销、部门优势互补、产品捆绑销售、单位批量发卡的效果。东庞支行深入矿区，加大对集团客户营销力度，一次成功营销信用卡374张;在信用卡的推广过程中，注重发挥公司、住房等对公业务优势，通过客户经理向房地产开发公司、贷款新增户、住房按揭客户宣传、介绍该行各类新兴业务把银行卡与贷款营销等业务有机结合起来，有针对性地一次捆绑营销信用卡，提升服务品质。
又是一年末，在这洗旧迎新的日子里回首过去仿佛点点滴滴就在昨日。这一年有硕果累累的丰收，有与同事协同攻关的艰辛，有遇到困难和挫折时的惆怅时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的一年就伴随着新年伊始即将临近。
20__年的春节已过;同龄的同学朋友们都背起背包登上汽车与家人拜别去往他们的希望以及未来，而我还在家中惆怅迷茫。面对着电脑登上了人才信息网，无数次的发送个人简历直至3月份的一天中旬我的电话铃声响起。第二天我神采奕奕如约前往___城的售楼部;这个__人竟皆知的大楼盘新城市。填写了个人简历后又通过了“面试官”的初次交流，次日我有幸加入了这个光荣的团队学习。对于我而言这是一份填补空白的新工作陌生的开始所以一切都需要学习。但是我们很幸福因为上有领导的关心和照顾下有同事的支持和帮助，更还有案场黄主管给我们呕心沥血每天加班加点和细心耐心真心的培训学习。通过日子的磨砺我们可以初步进入销售，刚来时的不安稳因素和急躁心理已逐渐平稳下来。
四、通过了这半年有余的工作积累和摸索
对于未来的发展方向也有了一个初步的规划，我个人也渐渐的认为适合在这一行业走下去。
今年总的客户接待量算是比较多，但是成绩却不容乐观。客户在观望的比较多当然同行的竞争也激烈，在4月份到5月份一度停歇各楼盘也纷纷的做各种活动但都是黔驴技穷。经过一番讨论我们楼盘决定亲自下乡宣传而不再在售楼部守株待兔，到达各个乡镇街道我们发海报介绍户型邀约客户到项目参观，效果很显著成绩也理想，后来我们有连续下了几次乡镇。
总之，一年来，我做了一定的工作，也取得了一些成绩，但离要求有一定的差距，我将不断地总结经验，加强学习，更新观念，提高各方面的工作能力。紧紧围绕公司的中心工作，以对工作、对事业高度负责的态度，脚踏实地，尽职尽责地做好各项工作。今后，我会弥补自己在工作中的不足，改进提升自己的工作方法，提高工作效率，多学多问，切实提高自己的业务水平。并且在工作的提升中，加强理论学习，提高自己的思想政治水平。为公司的发展建设出一份力。
关于集团公司抗击非典心得体会总结四
时光如梭，岁月如歌，短暂的xx个月培训生活在不知不觉中落下了帷幕。蓦然回首，xx个月之前，当我们带着求知的欲望轻轻的走来时，那种书生意气、朝气蓬勃的重返校园之情心生浮现;xx个月之后，当我们背着精神的食粮，带着真挚的感情满载而归时，那种立足岗位、勇于拼搏的拳拳之情却是溢于言表。xx个月说长不长、说短不短，xx个月的培训不仅让我们在思想上得到了升华，也拓宽了我们的知识层面，同时更重要的是提升了我们的辩证思维和逻辑思维能力以及团队协作、合作共赢的能力。在此首先感谢集团公司、总公司及企业的各位领导为我们提供了一个如此难得的学习机会，下面我代表第组向各位领导就xx个月的学习总结作如下汇报：
一、 做好三个转变，树立终身学习的理念。
眨眼间离开学校步入工作岗位已近多年，再次重返学校的第一感觉就是新鲜和活力，但是长时间从返校园，从返课堂，接受那紧张而富有节奏的生活却也是一种挑战。因此当我们来中央团校的第一天，校长就语重心长的教育我们要及时做好三个转变：干部身份向学生身份转变——态度转变，工作状态向学习状态转变——思维转换，家庭生活向集体生活转变——生活方式转变 。而总则意味深远为我们的培训生活提出几点指导思想，那就是珍惜机会、合理规划、善于思考、勤于交流、注重细节、注意形象，也许仅是短短二十几个字，但却让我们深感集团公司领导对广大青年的关怀与重视，也倍感我们身上责任的重大。坚持“干什么、学什么、缺什么、补什么”这是我们此行的目的，“将学习作为一种工作方式、一种生活方式”这是我们不断进行个人持续改进实现自身可持续发展的根本。在各位领导的正确引导下，xx个月里，我们饱食精神大餐，从党团知识到国家行政政要及军事理论，从西方经济学到现代企业竞争战略，从人力资源管理到组织行为与绩效管理，从领导艺术到商务礼仪，一堂堂精美的课程，无不令我们震撼。尽管我们之前也深知坚持学习是个人发展的前提，但是深刻领悟学习无止境，树立终身学习理念却是在这xx个月的培训中心领神会的。“临渊羡鱼，不如退而结网”，通过这xx个月的学习我们相信自己在今后工作生活中定会循序渐进、虚心涵泳、切己体察地加强学习，不断提升自己各方面的业务水平。
二、 树立正确的价值观、人生观，学会做人与做事。
服从组织安排是一名工作者所应具备的最基本的素质。沉下身，静下心地做好本职工作是一份珍贵的职业美德。作为年轻的团干部要想拥有良好地群众基础，就必须做一个随和的人，一个能够永远以配角的心态做好主角服务工作的人。无论是现在还是在今后的日常工作中，我们必须学会放低姿态，加强与别人的交流与合作，切勿眼高手低;要学会吃亏，不要处处斤斤计较;要学会从心理换位的角度尊重别人，从而赢得别人的尊重。学会做人是根本，学会做事就是实践。
一个人将一件小事做好非常容易，但是能够将千万件小事做好却实属不易。可能每天我们都要面对一些琐碎小事，也可能这些小事会让我们产生过烦闷、应付的心理。但是仔细回想，凡成功者无一不是从小事做起。当年总当年带领7个半人洗一把茶壶赚2毛钱时，可谓是小事，但是如果没有当初的艰苦奋斗的创业文化，有何来今日化工之强盛。也许有些工作从表象看索然无味，但即便再普通的事情，我们也应去全力以赴、尽职尽责的完成。小任务的完成往往有利于对大任务的成功把握。我们只有养成注重细节的行为习惯，不断地做好小事才能提升自身处理难事、大事的工作能力。
三、 懂得协作与交流，学会在发展中共赢。
团队是一个组织存在与发展的根本，任何组织都必须依靠团队的力量来一展风采。懂得协作与交流，形成互惠之势是成功的关键。在这xx个月的培训过程中，我们一起学习研讨过，一起赛场竞技过，也为了同一个目标一起拼搏奋斗过。学习研讨中，大家头脑风暴献智慧，体育赛场上，大家你追我赶赛英姿。为了保障集团公司第xx次团代会的顺利召开，学员们积极筹备，主动参与，从头开始，从零学起。一本本团的工作理论课本的深入学习，一次次筹备工作会议的反复交流，大家在不耽误学习的情况下齐心协力利用晚上及周末时间，合理分工，集体协作，紧抓细节，顺利地完成了该项工作，也为下一步各专业公司和直属企业召开团代会奠定了基础。从这项工作中我们也深刻地意识到人生中往往有太多的第一次，只要我们勇挑重担，敢于面对挑战，懂得与人合作，善于统筹大局，那么我们必将实现合作共赢的目标。
四、 学会以终为始，学懂感恩人生。
xx个月的培训即将结束，对我们每个人而言，这是再深造生涯第一站的终点，也是我们事业新征程上的一个起点。
无论xx个月的收获有多少，但终将代表过去。我们应该深刻领会建明总提到的“高、远、宽”的深刻含义，沉下身、静下心的学习与思考，要韬光养晦，有所作为。当然今天我们有缘得聚于此，分享着天的学习快乐，始终得感谢我们身边的人。这里有在背后默默支持我们的亲人，有给予我们机会，为我们搭建舞台的领导。我们只有将自己的所思、所学，更好地回馈给企业，引导广大青年为服务企业的中心工作建功立业做奉献，不断谱写个人人生价值的新篇章，才能不辜负他们对我们寄予的期望。
关于集团公司抗击非典心得体会总结五
xx年6月7日是我来到中海集团上班的第一天，也是我人生的重要开始。经过半年多来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了中海集团这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就这段时间的工作情况做个总结：
一年来，我主要完成了一下工作
1、文书工作严要求
1)公文轮阅归档及时。文件的流转、阅办严格按照公司规章制度流程要求，保证各类文件拟办、传阅的时效性，并及时将上级文件精神传达至各基层机构，确保政令畅通。
2)下发公文无差错。做好分公司的发文工作，负责文件的套打、修改、附件扫描、红文的分发、寄送，电子邮件的发送，同时协助各部门发文的核稿。负责办公室发文的拟稿，以及各类活动会议通知的拟写。
2、秘书工作。
秘书岗位是一个讲责任心的岗位。各个部门的很多请示、工作报告都是经由我手交给董事长室的，而且有些还需要保密，这就需要我在工作中仔细、耐心。一年来，对于各部门、各机构报送董事长室的各类文件都及时递交，对董事长室交办的各类工作都及时办妥，做到对董事长室负责，对相关部门负责。因为这个岗位的特殊性，有时碰到临时性的任务，需要加班加点，我都毫无怨言，认真完成工作。
3、行政办公室工作
行政办公室是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，协助办公室处理临时任务。
4、企业文化活动积极参与
一年来积极参与了公司的打球运动、员工娱乐活动、桂平爬山活动、各类祝寿婚庆活动等，为公司企业文化建设，凝聚力工程出了一份力。
半年来，无论在思想认识上还是工作能力上我都有了较大的进步，但差距和不足还是存在的：比如工作总体思路不清晰，有时会粗心大意犯一些低级错误，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先。
新的一年有新的气象，面对新的任务新的压力，我也应该以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战，在岗位上发挥更大的作用，取得更大的进步。
关于集团公司抗击非典心得体会总结六
一、基本情况
1、公交企业概况。我市公交现分为城市公交和城乡公交两个体系。城市公交由安桐公交公司经营，属于招商引资私营企业，于10月投入运营，合同约定经营期限至2032年。城市公交现有公交车51辆,其中纯电动车18辆，驾驶员46名，管理人员16名。城乡公交由交通投资集团子公司，公共交通客运有限责任公司经营，属国有独资企业，于8月投入运营。公司现有公交车76辆，驾驶员74名，管理人员14名。
2、公交线路设置。城市公交现开通4条线路，主要是城区人流量较大的热线路段。城乡公交至4月底共开通城乡公交线路10条，运营总里程超过200公里，城乡公交实现了由城区至所有中心镇的全覆盖（除鲟鱼镇）。目前在新渡镇、唐湾镇、大关镇设置了三个公交换乘中心。根据计划安排，年内将开通南门客运站至香铺、白马、黄泥包三条线路。下一步将逐步开通主要行政村至镇的镇域公交，形成公交网络化。由于城市公交合同约定在前，不能出现线路重合，所以城乡公交大多从外环运行，不经过主城区。
3、票价及经营状况。城市公交车票价为1元每人次，城乡公交车票价为2元每人次，空调开放时间段票价增加1元。对70周岁及以上的老年人和现役、残疾军人和残疾人实行免费，城市公交现已办理免费卡达1.6万余张。累计免费乘车达120万人次，政府财政补贴50万元，财政补贴增加至100万元。城市公交年客运量450万人次，年运营收入300万元左右。据市审计局审计报告显示，城市公交亏损达214万元，截止8月份亏损达133万元。城乡公交自8月份投入运营以来，总收入714.4万元，亏损458万元。
我市公交特别是城乡公交起步晚、起点低，近几年，虽然实现了突破，取得了较好的发展成绩，但与经济社会的快速发展和城市化的加快推进、与人民群众的要求都还有一定差距。通过日常生活中了解以及这次镇街调研收集到的意见，主要存在以下几方面问题：
1、城市公交规划建设滞后。一是缺乏科学合理的公交发展规划。过去我市虽做过城市公交发展规划，但缺乏科学性、前瞻性，远不能适应城市快速发展和人民群众的需求。公交基础设施建设与城市建设没有同步进行，公交不能适应城市的快速发展。二是由于历史形成，城区特别是主城区道路狭窄，路网布局不太合理，导致城区公交运行无法做到全覆盖，老百姓颇有怨言。
2、基础设施薄弱。一是由于过去村村通工程标准较低，导致车辆，特别是公交等大型车辆出行难，容易造成堵车。二是公交配套基础设施不足。城区大部分路段无法设立港湾式候车亭，大多是路边停车，容易造成拥堵，安全隐患较大。城乡公交站点没有候车亭，部分镇没有车站、回车场等公交基础设施，或回车场设置不合理，导致公交车公路调头、路边停放较多，严重阻碍交通，存在安全隐患。部分镇公交中转站没有加油站、充电站，办公场所简陋，公交车驾驶员正常休息无法保证。
3、公交线路设置不合理。一是公交经营主体公私并存，难以真正实现城乡公交一体化，体制弊端日益显现。城市公交由私营企业经营，并有合约在先，城乡公交不能与城市公交线路重合，所以城乡公交均从城市外环运行，导致群众进入城区办事必须进行换乘。二是部分公交路线网密度小，发车间隔时间长。城市公交仅开通了几条热线，冷线尚未开通，部分主要街道存在公交服务盲点。城乡公交目前也只是开通了城区到各镇政府所在地公交，其余支线公交尚未开通，部分市民出行极不方便，特别是青草镇桐潜路沿线居民出行难度大。城乡公交路线长，沿途乘客多，早晚出行高峰期，中途乘客上车难。三是换乘多、出行不便。双港镇、青草镇没有直达城区公交，需要经新渡换乘，增加了出行时间和费用。
4、宣传引导不到位，公交安全隐患大。一是公交运行规范宣传不到位。农村居民特别是老年人对公交到站停车规则不理解，仍旧希望公交像农村客运班车一样随叫随停，招手即停，导致公交司机与乘客之间矛盾多。二是公交运营安全存在漏洞。对公交运营安全规则宣传不够，部分农村居民不知道违禁品范围，更不配合公交司机的安全检查。公交司机身兼多职，既承担安全行车、运营服务、投币监督，又承担可疑物品开包检查，工作压力大。对老年人免费乘车缺乏身体标准要求。部分老年人年龄过大，身体状况较差，上车没有亲属陪同，长途乘车极易出现安全隐患。三是对公交车驾驶员的教育管理不到位。部分司机存在行车不规范、举止不文明、服务态度差等问题。
1、完善公交发展规划，确保有章可循。要从全市经济社会发展的实际需要出发，科学编制全市公交发展规划。对全市交通现状、需求和发展前景进行充分调查研究，以城乡公交一体化为核心，确定全市交通发展战略，科学配置和利用交通资源。
2、加强基础设施建设，夯实公交运行基础。一是结合农村道路畅通工程，合理规划城乡道路网络。加速推进农村公路提档升级，优先对通镇、通村主干道进行升级改造，为开通城乡公交提供必要条件。二要完善公交基础设施建设。交通、住建等部门及各镇、街道要按照职责分工，尽快按规定要求完成公交站台、回转场、停车场、充电桩、道路等建设工作，及时对破损公交站牌等设施进行更新维护，为城乡公交安全优质运行提供良好的通行环境。当前要加速推进南岛、新渡、大关等公交中转站建设，要加快桐潜路等路段的升级改造，为早日开通相关线路的公交提供必要条件。行政执法局和各镇、街要加强公交运行线路的综合整治，特别要加强集镇区域占道经营管理。三要定期检测，及时添置、更新、维护公交车辆，确保车辆运行安全。要严把驾驶员准入关，宁缺毋滥，加强驾驶人员培训，提高驾驶技能。四是加大投入。公交是公益性事业，也是一项民生工程，建议政府建立正常的财政补贴机制。
3、加强运行管理，合理配置公交资源。一要优化公交线路设置。重点围绕行政中心、商业中心、客运站、学校、医院、居民区等人口密集的地区合理设置公交线路。要科学测算，深入研究，综合考虑线路重复率、覆盖率、长度等因素，合理设计公交换乘站点，避免线路过于密集，站点过多、线路过长。要充分考虑市民意愿，适时开通多种类型的公交。城市公交要尽快恢复冷线运营，扩大公交覆盖面。城乡公交要适时开通快速公交、直达公交，特别是要在早晚出行高峰期开通城区直达双港、青草等边远镇的快速公交。二要合理设置公交站牌，丰富站牌信息。在每块公交站牌上要明确公交运行路线图和运行时间，方便市民选择公交出行。同时要逐步推进公交智能化改造，实现乘客、车辆、公交站和道路状况的信息互动，不断优化城乡公交运营调度，提高运营效率。三要加强公交运行安全监管。特别是要加强山区公交线路的安全监管。交通部门要加强与公安、住建、安监、国土等部门以及各镇、街道的沟通协调，对公交运行线路潜在的风险进行论证、评估，明确相应管理措施，及时消除安全隐患。要加强驾驶员的教育培训，提高驾驶员的安全意识，要加强乘客的安全检查，确保公交安全。
4、加强宣传引导，提高全民意识。充分利用电视、网络、报纸、公交岗亭等各种媒体，多渠道、全方位宣传发展公交事业的重要性。一要大力宣传我市公交事业发展的巨大成绩，以及下一步发展规划。争取市民对公交事业发展的支持与理解。二要大力宣传党和政府关于优先发展城市公共交通的政策和法规；宣传安全出行、文明乘车、服务至上的新风尚、新形象；宣传公交行业管理的新举措、新动向；宣传公交运营规则，提高乘客知晓率，改变乘客传统的乘车习惯。三要加强公交车车体广告的规范管理，把公交打造成城市流动的风景线。
关于集团公司抗击非典心得体会总结七
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问x总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由x总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。x总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
关于集团公司抗击非典心得体会总结八
20x年x月x日是我来到x集团上班的第一天，也是我人生的重要开始.经过半年多来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了中海集团这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了.现在就这段时间的工作情况做个总结：
一年来，我主要完成了一下工作：
1、文书工作严要求
1)公文轮阅归档及时.文件的流转、阅办严格按照公司规章制度流程要求，保证各类文件拟办、传阅的时效性，并及时将上级文件精神传达至各基层机构，确保政令畅通.
2)下发公文无差错.做好分公司的发文工作，负责文件的套打、修改、附件扫描、红文的分发、寄送，电子邮件的发送，同时协助各部门发文的核稿.负责办公室发文的拟稿，以及各类活动会议通知的拟写.
2、秘书工作
秘书岗位是一个讲责任心的岗位.各个部门的很多请示、工作报告都是经由我手交给董事长室的，而且有些还需要保密，这就需要我在工作中仔细、耐心.一年来，对于各部门、各机构报送董事长室的各类文件都及时递交，对董事长室交办的各类工作都及时办妥，做到对董事长室负责，对相关部门负责.因为这个岗位的特殊性，有时碰到临时性的任务，需要加班加点，我都毫无怨言，认真完成工作.
3、行政办公室工作
行政办公室是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，这就决定了办公室工作繁杂的特点.每天除了本职工作外，协助办公室处理临时任务.
4、企业文化活动积极参与
一年来积极参与了公司的打球运动、员工娱乐活动、桂平爬山活动、各类祝寿婚庆活动等，为公司企业文化建设，凝聚力工程出了一份力.
半年来，无论在思想认识上还是工作能力上我都有了较大的进步，但差距和不足还是存在的：比如工作总体思路不清晰，有时会粗心大意犯一些低级错误，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先.
新的一年有新的气象，面对新的任务新的压力，我也应该以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战，在岗位上发挥更大的作用，取得更大的收获。
关于集团公司抗击非典心得体会总结九
某集团商务统计管理制度
一、商务统计:通过录入票据,在计算机中生成报表,与储运商务进行账账核对、账实核对,以此发挥监控职能,从而进一步确保物资安全、物资流规范,并为统计分析提供基础数据。
二、审核把关正确性和业务知识全面性及人员整体素质。
1、业务流程。
(1)票据审核流程。
(2)票据录入流程。
(3)票据及数据传递流程。
(4)核对差异与日碰点业务流程。
(5)随时信息查询业务流程。
(6)统计报表流程。
(7)商品调拨业务流程。
(8)盘点业务流程。
2、交接对象。
(1)对内:储运商务岗和总部数据汇总岗
(2)对外:财务和销售业务部门。
1、票据审核流程:各种入、出库原始凭证票据填写是否规范、合理,直接影响到总体物流通畅,也关系到财务核算准确、及时,因此,票据审核非常关键,是统计业务当中至关重要环节。销售业务员持已填好票据在办理各种入、出库业务时,首先由储运商务对票据进行审核,审核盖章后再到商务统计岗由商务统计员进行第二道把关,进一步确认票据填写正确性。审核各类单据时,通用原则是先转单即首先检查一张单据除核心部分周边内容是否都填写的完整、准确,如办理日期、办理单位、授权人、经手人等以及上面是否有储运商务的签章,再看单据核心部分的商品编号、名称、数量、单价填写的是否清楚、有无涂改痕迹。
(1)入库单。
〈1〉供应商名称与开具发票单位名称必须完全一致,不允许省略。
〈2〉入库单必须录入单价,数量x单价=总金额。
〈3〉冲红时,入库单一红一蓝必须核对,加盖更改价格专用章。
(2)外购入库单与外购销售单。
〈1〉外购入库与销售小票内容要一致。
〈2〉销售小票金额要大于入库单金额。
〈3〉一次入库金额小于1万元。
〈4〉外购商品不许冲红。
〈5〉不许欠款销售,不许实物退货。
(3)商品出库单。
〈1〉凡是可以填写商品出库单商品一般都是在库消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。
〈2〉对于出库非耗材商品,注意审核其金额,单价在500元以上20xx元以下需办理低值易耗品,20xx元以上商品需办理固定资产。
〈3〉例外情况:计算机内部配件不论其价值均须办理固定资产,不允许随便出库。
〈4〉高价值类商品出库,如笔记本、必须有高层领导人签字,方可生效。
(4)样品借用单。
〈1〉需审核借用日期是否是当日日期,归还日期是否限制在一个月以内。
〈2〉借用原因界定为展示、样机、维修、索赔。
(5)样品归还单:销售业务员办理归还业务时,应首先到商务统计处审核,在程序中查找原借用单内容,审核归还单内容是否与之相符,核实无误后,加盖人名章,办理人员随后到储运商务员处办理归还手续。
〈1〉借用单号相同。
〈2〉归还数量小于等于借用数量。
〈3〉一张归还单只能还一张借用单的商品。
〈4〉还货人与借用人相符。
(6)退货手续。储运商务在冲红销售小票上盖货已收汔章、人名章,商务统计需加盖退货专用章和人名章。
2、票据录入流程(程序中详细说明)。
3、传输数据、传递流程操作步骤。
(1)每天将前一天所录入(除归还单、借用单以外)所有票据财务联连同数据盘一同传递给财务会计岗,双方需在票据登记本上签字认可,以确认票据的传递。
(2)每天严格按照集团公司总部制定颁发分公司数据传输时间表向集团公司总部传输数据,传榆内容包括:单据库、月报库、成本库、人员库、部门库、编号库、出库用途库、入库用途库、库别库、部门代号库、商品类别库。如遇特殊原因未能按时传送,应及时向集团公司总部说明原因并告知补传时间。
(3)每旬、每月在出完月报后,应将商务统计与储运商务的旬、月报及截止到本旬、本月盘点记录表及时送到集团公司总部。月末商务统计与财务会计对账差异表于次月的9日之前交集团公司总部。
4、信息查询业务流程(程序中详细说明)。
5、核对差异业务流程(程序中详细说明)。
6、统计报表流程(程序中详细说明)。
7、调拨业务流程(程序中详细说明)。
为协助储运商务做好库房的管理工作,保证账、物、卡的时时一致,发挥商务统计岗的监控职能,要求商务统计员应每日与储运商务共同依据当日保管实存日报对库房货物进行盘点,检查账物、账卡、物卡是否一致。每日盘点可依据实地库房大小对货物进行抽点,抽点内容通常是单位价值较高,出入库动态频繁主要商品。而每旬、每月在出完旬报、月报后则要求商务统计与储运商务员对库房货物进行全面盘点,以确保账实相符。
1、每日库存盘点记录表使用方法《商务统计岗每日库存盘点记录表》。
(1)对日盘点结果进行记录,盘点结果(账实相符或账实不符)《统计岗每日库存盘点记录表》主要是记录账实不符情况。
(2)统计库存商品畅销与积压,为月末库存分析积累素材。畅销与积压是相比较而言两种极端情况,商务统计在每日盘点后可向储运商务了解库存动态,记录畅销商品与积压商品。
2、旬、月盘点工作。
每旬、每月出完旬报、月报后,商务部经理、商务统计员及储运商务员应一同按核对无误后的报表对库存商品进行全面盘点,盘点结果也需登记在《统计岗每日库存盘点记录表》上。盘点后,商务统计员应把截止到本旬、本月《统计岗每日盘点记录表》和储运商务员旬报、月报一同送至总部。
1、商务交接。
(1)统计商务向销售商务提供已销未提情况,并与销售商务、销售业务部门进行确认已销未提数量。
(2)每日根据各库别需要,协助销售商务按时开出商品调拨单,以确保各库别货物运转畅通。
(3)资金商务收款台每天必须将当天销售数据录入完毕,以保证商务统计人员进行勾对工作。
(4)商务统计员在勾对销售票据中发现错误,资金商务收款台人员需及时协助修改,以保证数据真实准确性。
2、商务统计人员与财务会计交接。
(1)商务统计应每日定时将已录入单据传递给财务会计岗,并有财务核对天误后签收记录部,商务统计员应妥善保存,按月装订。商务统计每天及时向财务会计提供相应单据库,并及时通知财务人员。
(2)商务统计人员每日应及时向财务部提供统计岗的商品编码,以便财务部及时接收并进行更新。
(3)财务会计每天必须及时对商务统计传递票据进行核对,在月末成本结转工作完毕后,应及时向商务统计传递,并通知商务统计岗及时接收(每月28日下午4:00以前必须接收财务成本库)
(4)每月月末商务统计配合财务会计对账,向财务会计提供已销未提数据,发现问题及时解决,确保账账相符。
(5)财务会计应在月末和商务统计共同对库房实物进行全面盘点,发现问题及时解决。每月6日必须提供上月统计与财务库存差异报表,商务统计查询差异原因,确属本部原因应及时更正,9日前向集团公司送财务库存差异报表。差异报表应由财务经理、商务经理、经手人签字确认。
1、票据需当日录入完毕确保库存数量真实性。
2、每天须及时按照传输数据时间表进行数据传输工作。如遇特殊情况不能及时传递,请速告集团公司信息收集岗工作交接人员。
3、每旬6、7、16、17必须完成旬报核对、盘点工作。
4、每月26-29日须完成月报核对、打印报表、盘点、数据备份、清库、接收财务成本、月末结转、传输数据工作。
5、每旬、每月出完报表后,应把截止到本旬、本月《统计岗每旬盘点记录表》复印、装订后随储运商务旬报、月报一同送集团公司总部。
6、配合集团公司总部单据抽查工作,及时将单据进行传输。
7、需要进行新、旧商品编码更改工作时,应及时通知集团公司总部业务交接人员、财务人员共同解决。
8、配合部门经理完成集团公司总部下达各项工作任务,配合公司其它部门完成各项检查工作。
1、目的:商品编码是存货管理现代化必要乎段,管理目的在于适应与满足电算化管理需要,提高工作效率,满足各种信息快捷和准确性传递,保证商品流通信息准确性,便于分类统计、核算、计价准确,同时对集团内物流环节加以合理控制,为大物流网络化管理奠定基础工作。保证物资流、资金流和信息流顺利发展。
2、编码作用。
(1)统计监控。
〈1〉商品的唯一正确标识。
〈2〉汇总统计时依据。
〈3〉财务核算依据。
(2)服务。
〈1〉对内:储运岗、汇总岗、在途岗、资产岗、统计岗。
〈2〉对外:财务会计、销售业务部门、资金商务收款台、其它岗位。
3、编码岗业务流程及操作程序。
(1)商品划分到销售业务部门进行管理,所涉及部门。
(2)商务统计岗进行日常维护。
4、商品编码有关规定。
(1)商品分为主营商品和外购商品两类。
〈1〉主营商品:指在经营范围内从集团内部购入的商品。
〈2〉外购商品:从集团公司所属范围以外单位购入的商品。
(2)主管商品编码一律由商务部编码中心商务统计岗负责编写,编码属性必须谨慎确定,主营商品编码一律与集团公司总部所用编码保持一致,各销售业务部门设编码专管员负责处理编码申请及维护事宜。
(3)分公司自主经营或外购商品在办理入库手续时必须先由采购商务人员负责向商务统计岗申请外购商品编码。商品名称应完整填写。
(4)为保持数据统一,各使用岗只能依据集团公司商务总部数据通过程序更新编码库。商品编码库添加和维护一律由商务统计员统一负责,严禁其他人员自行开库添加和修改。
(5)商务统计应每天及时从集团公司商务部网络销售库接收新增商品编码库并及时送到储运商务网址,为其提供商品编码库,对未上网储运商务,商务统计人员应及时打印商品编码表,以书面形式通知储运商务人员。
(6)对于因直接分货暂时无法从商品编码库中取得商品编号,各分公司商务统计须向分公司各销售业务部门询问编码,由商务统计岗进行增加。
(7)编码是唯一地确定一种商品,故每个编码必须唯一地定义在一个部门编号中。部门编号可以是需要单独核算的最低级别部门,也可以是销售业务部门编号。
(8)商务部必须做到与集团公司商品编码和规格名称一致,每个商品编码必须定义在唯一部门,必须保持商品名称和规格及型号与其商品编码唯一对应。
5、集团公司商品编码规则:按照《商务部管理制度》中关于库别编号统一管理规定执行。集团公司将对库别编号进行统一规定,经商务部、财务部共同研究,规定执行方案。
(1)所有商品编码一律采用八位ascii字符。第一位代表定义部门,第二、三、四位共同构成商品类别号用于按类别统计商品销售和库存情况,从第五到第八位由各销售业务部门根据小类别顺序自行定义。
(2)外购商品编码使用0开头,后七位按编码规则编制即oxxxxxxx ,第一位0代表外购商品。第二、三位代表商品进货渠道,第四、五、六位代表商品类别,第七、八位自定义。
(3)集团公司仓库编号规定:库别编号由4位数字符号构成,设定xi、xii、xiii、xiv。
(4)前2位标识库所在的物理地点,代表仓库地点,统一规定(地点用英文字母),后两位代表物资属性。
(5)集团公司库别设置:为保证商品流通顺畅,实现办公自动化,办理人员须按照库别要求填写单据。
〈1〉物资属性:商品-01。
〈2〉仓库地点:某仓库-01。
〈3〉商品种类:从其他仓库调入所有的商品以及外购商品(序号、商品编号、商品名称、实存数量)。
(6)商品分为不同的属性,库别用一位数字代表。
0折扣销售、1商品收入、2系统集成、3产品、4技术收入、5其他(含材料)、6代垫收入、7预留折扣、8折扣折让、9技术产品收入。
(7)第iii位表示库存状态,现有状态规定。
0空状态、1待修、2报废、3索赔、4无、5备件、6无、7借用、8暂存。
(8)第iv位表示库存类别,现有类别规定。
0空类、1商品、2材料、3成品、4软件、5处理品、6研发、7辅料、8质控。
(9)各分公司及其所属单位在申请增加库别时,应先向商务部提出申请,说明新建库别所在地、库存类别、所存放物品状态或者用途,商务部将根据规则统一编制库别编号。
6、关于商品编码更改操作使用说明。商品编码是物资管理电算化重要手段,是财务核算重要依据。因此商品编码不得随意更改和删除,必须向集团公司总部请示后,由总部与财务部协商同意后方能更改。
(1)核对结存数:各分公司商务统计岗与财务会计岗核对错误编号的商品结存数量,确保结存数量无误。
(备注:结存数量=库房实存+商品借用数量)
(2)错误编号的商品中有借用的应先办理归还手续(例:某部门借用商品中有错误编号,准备更改正确编号)。
〈1〉查询打印出所有错误编号的商品的借用记录。
〈2〉按记录填写样品归还单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字)
注:商品编号填入归还单上的内容应和借用单内容一致(此单据调账前录入)
〈3〉填写样品借用单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字)
注:商品编号填写正确编号,其余内容应与归还单内容一致(此单据调账后录入)
〈4〉调账前先把原实存数和借用数做记录,以便查询。
(3)进行调账:将确认无误的商品进行编号的调整,填写商品调账单。(例:某部门商品中有错误编号,准备更改正确编号)
〈1〉调出部门和调入部门编号:某部门
〈2〉调账前商品的编码填写错误编号
〈3〉调账前和调账后的数量为结存数量(实存+借用)
〈4〉调账后商品的编码填写正确编号
〈5〉请在备注处由财务会计和商务统计人员双方签字。
(4)单据录入:储运商务、商务统计人员都要录入归还单、调账单、租赁单,并将票据传递财务部。
〈1〉有错误编号的借用的商品先录入归还单。
为了准确请在单据查询处对错误编号的商品进行查询,屏幕应显示为无满足条件的记录。
〈2〉录入调账单(在程序中的调拨单处录入)
为了准确请在库存查询处对错误编号的商品进行查询,库存数应为0,对正确编号的商品进行查询数量应为原错误编号的实存数。
〈3〉录入借用单。
为了准确请在单据查询处对正确编号的商品进行查询,屏幕显示的数量应为原错误编号商品的租赁数量。
〈4〉没有错误编号的借用的商品直接录入调账单。
(5)打印出正确编号的商品的借用记录,交给借用人确认,在还租赁时应按正确的商品编号填写。
(6)对商品编号进行更改的商品需以书面形式通知财务部和商务部,以保证不再有错误的商品编号出现。
(7)更改工作请务必在结账前完成,并保证按时完成数据传递工作。
(8)商品编码修改和删除的规定:凡财政年度或会计年度内有发生额或余额及借用账上有业务发生(存在入库和销售记录或有实物)的商品,不能修改编码,更不能删除编码。
(9)特殊情况,必须由采购商务填写《编码变更通知单》,经过财务部同意后,储运商务填写《商品调账(调拨)单》进行处理。
为统一各地分公司月末结账时间,以确保月末结账时盘点数据的准确性,现将月末结账时间及相关注意问题作出规定。
1、月末结账时间截止为当月xx日xx点,遇节假日可提前到节假日之前的最后一个工作日,结账日xx点之后发生票据算作下月票据,为此要求储运商务员应及时向商务统计传票。
2、因为极特殊原因,结账之后仍需补录票据,一定要把计算机系统日期改为当月xx日后再录入票据,确保系统结账日期为xx日。
3、在接收财务成本无误后结转时,请确定计算机系统日期为xx日,如不是,请改为xx日。在结转后开始录入下月新票据时,系统日期一定恢复为当日日期。
4、如个别分公司xx日即可结转,请当日结转后不要录入新票据,于次日再开始录入。
(一)物资清理要求。
1、关于存货确认。
(1)库存商品。
〈1〉盘点时,依据储运商务员的实物报表进行核对无误后,清理小组与储运商务双方签字认可。
〈2〉出现账实不符情况时,先查明原因,如确无法查明原因,应按实际库存实有数进行调账。
〈3〉盘点时应将货物好坏质量状况准确填写,并将损坏、常年积压货物列出清单,经审计、财务、商务部及总经理认可同意后,按不同状况进入不同的库别库进行管理。
〈4〉商品报废必须经质检部门检验后,经上级主管部门审批后,方可报废统一处理。
〈5〉盘点后的库存报表应按其在库时间段(1个月-6个月及半年以上)分别列出,并分层次、属性设立商品、材料、成品、积压、待处理等库别,分别进行管理。
〈6〉统计账的实存数量与实物不符的,应按确认的库存实有数进行调账。
〈7〉库存实物中有计量单位与集团公司总部不一致商品,应以集团公司总部计量单位为准登记存实有数量,并进行相关调账处理。
(8)盘点过程中,如发现代销、寄存、已售出等非库存商品,应登记在盘点报表的附表,并作为暂存库的库存进行入账,领出时应办理相应的出库手续,并经总经理签字后方可领货。
(2)借用商品:
〈1〉应在月底前责成分公司将借用库进行清理并尽快以销售小票顶物的方法进行清理工作。
〈2〉未归还借用商品应在盘点前打印借用明细清单,清单中详细注明借用商品存放地点,并有借用人签字确认。
〈3〉借用商品中如存放地点不在公司内部(在用户或合作单位),应有对方单位出示的借用合同(或借用证明)。
(3)已销未提商品:
〈1〉应在月底前责成分公司将已销未提货物尽快提走。
〈2〉如特殊尿因不能提货的,应按照明细清单进行登记备案,未登记备案的,清理后不予提货。
〈3〉月结前的已销未提货物应在一个月内提货,过期销售小票视为作废。
〈4〉月结后的销售小票一个月内提货有效(以票据填写日期为准),过期作废。
(4)按照流程工作后应完成工作。
〈1〉报出报表,要求清查小组成员(审计、财务、分公司领导、商务部)签字。
〈2〉报表中所列的积压、报废商品,按照《财务管理实施细则》进行处理。
(5)具体的流程:
〈1〉处理时,应按照集团公司总部处理积压、报废流程进行公开招标,并以招标中最高价进行处理。招标过程应有总经理或授权人、商务管理人员、处理商品所属部门负责人、竞标单位共同参加。
〈2〉商务部成员有责任确认其公开招标的公正性,并在审核积压处理报表后签署商务部审核意见。
2、关于资产(固定资产、低值易耗品)确认。
(1)资产(固定资产、低耗)编码与集团公司总部编码一致。
(2)清理时,落实归属部门及责任人,并建账立卡;
(3)资产卡片由责任人、部门经理签字认可,资产汇总报表由分公司总经理签字认可。
(4)未被认领或同时认领的资产,由分公司总经理裁决,但必须落实到责任人。
(二)商务部分账要求。
1、关于编码。
(1)商品编码。
〈1〉商品编码应与集团公司总部销售业务部门商品编码一致、计量单位一致。
〈2〉各销售业务部门库存中如有外购商品存货的处理办法。
〈3〉属于分公司经营产品,但不是从总公司进货外购商品,应按照总部商品编码进行(财务与库存)账物调整。
〈4〉属于非分公司经营的产品,应调拨到另设的外购部门,并尽快销售。
〈5〉从清理日起,分公司各销售业务部门在外购时,不允许有沉积库存,同时,按照总公司有关外购编码规定执行。
(2)库别编码:
〈1〉按照集团公司总部统一编制的集团公司库别库进行统一操作。
〈2〉新增库别时,应与集团公司商务部进行申报,并按统一库别进行操作。
(3)部门编码与人员编码:
〈1〉按照集团统一的部门编码及人员编码规则进行操作。
〈2〉分公司应设立与集团公司总部各销售业务部门对应的销售业务部门,并有相应的部门代号。
2、关于存货管理:
(1)各分公司应严格按照《财务管理实施细则》进行存货管理。
(2)存货管理制度参考《商务部管理制度》。
(3)关于分账。
〈1〉按照各销售业务部门进行现存储运、统计账的分账工作(新旧部门、新旧库别、新旧商品编码、新旧bmq)。
〈2〉同时,借用库、入库单库也按照新销售业务部门、新库别代号、新商品编号进行切换。
〈3〉分账后,打印初始借用、入库及部门报表库,并经过分公司总经理、各销售业务部门、商务部及清理小组组长及相关人员共同确认后存档备查。
(4)传送数据的要求:
〈1〉分公司自清理小组清查完毕,按照要求打印报表之日起,每日上午10点前应将前一天库存数据向集团公司总部进行准确传送。
〈2〉商务部待汇总分公司库存数据后,对数据的及时性、准确性进行检查,并作为考核依据。
1、综合分析能提供指标。
(1)存货周转情况。
(2)积压情况。
(3)商品在途数量与周期等各项综合指标。
(4)资产回收期与使用状况。
(5)借用与销售、借用与库存比例关系。
(6)其他报警信息。
2、综合分析角度与立足点。
(1)从部分到整体地对存货周转情况进行分析,能够使决策层及时了解销售趋势变化,同时使销售业务部门能够掌握存货各种信息。
(2)存货积压是影响资金周转关键环节,通过对积压时间段进行分析,主要是对将要产生积压或已产生积压情况尽快向销售业务部门通报,引起其高度重视。
(3)对于在途数量与周期控制,是站在公司的立场上,纵观并判断作为点与点之间连接环节是否畅通,并对其进行最佳效果控制,以期达到最小的损失。
(4)对于资产分析,从回收期等数理角度进行其科学性分析,同时又大量地立足于市场,立足于公司实际运作,对其使用合理性作出预见和总结分析。
(5)借用对于公司来说,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同时又是给公司造成经济损失隐患,因此对于借用分析与跟踪,对于存货分析是重要指标之一。
3、存货控制目的。
(1)存货合理控制,能够减少公司财产损失。
(2)存货合理控制,能够加速资金周转,促进资金流运作。
(3)存货控制,是保障数据真实性必要手段。
(4)对于存货控制,其关键是把物管活,要流通、要周转。
4、违规认定与处理。
(1)各分公司商务统计和储运人员应严格按照规定执行操作,做到准确、完整、及时。
