精选公司采购流程通知范文(汇总9篇)

通过总结，我们可以发现自己的优势和不足，进而做出改进。写总结时，要注意语言的得体和准确，避免使用模糊不清或错误的表达方式。这是一篇精彩的文章，让我们一起来读读吧。

公司采购流程通知篇一

4.根据部门总体战略，制定装修、机电类供应商的采购策略及实施方案;。

5.负责工程类采购总成本控制及成本优化;。

8.根据团队目标制定个人工作计划并按时跟踪记录项目进程，达成kpi指标。

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公司采购流程通知篇二

尊敬的领导：

您好！感谢您百忙中阅读此信并考虑我的求职要求！

我叫xxx，写此封求职信应聘贵公司招聘的采购员职位。我很荣幸地在xx招聘网站获知你们的招聘信息，并一直期望能有机会加盟贵公司。

明年六月份我将正式毕业于xxxx软信息技术学院物流管理专业。在校期间学到了很多专业知识，如物流企业管理、仓储管理与实务、供应链管理、第三方物流管理、国际物流管理、现代物流专业英语、财务管理及sap等课程。通过学习这些知识，让我更加系统地掌握了物流学理论，为以后在物流事业的发展奠定了坚实的基础。

在校期间，我不仅在学习上刻苦努力，而且还加入了学院的sovo虚拟公司，并担任宅急送校园代理的项目虚拟经理。主要从事该项目合同的谈判与协商，文件的制定与落实，以及参与公司新员工的培训工作和业务实际操作。在这个项目管理过程中带领整个项目团队不断进取，善于沟通与多方面合作，得到了学院和老师的充分肯定。本人还具备一定的宣传策划能力，在虚拟公司工作期间曾策划过多方校园快递合作和民办高校招生策划等项目。通过项目的策划，使我的思想和认知具备了一定的深度，能高角度地考虑各种问题。此外，本人熟悉各种办公软件，熟悉英语，能用粤语进行基本交流。通过在校的三年锻炼，我深信可以胜任贵公司采购员之职。

采购与人生一样，我们不断追求的是人与人之间的一种平衡，采购追求的是供需之间的一种平衡。我愿意为贵公司的发展作出自己的贡献。

个人简历及相关材料一并附上，希望您能感到我是该职位的有力竞争者，期盼回复！

此致

敬礼！

求职人xxx。

公司采购流程通知篇三

第一条为加强中国移动通信集团陕西有限公司xx分公司（以下简称：公司）小额采购管理，规范采购实施程序，依据省公司《小额采购管理办法》、公司《采购实施管理办法》及公司相关管理制度，特制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于中国移动通信集团公司陕西有限公司xx分公司各所属单位。

第三条本实施细则所称各单位是指xx公司各部室、各直属单位、各分公司。

第二章职责分工。

第四条需求部门负责对小额采购业务真实性进行把控，负责对小额采购进行比价，负责提交事前审批及报账流程。

第五条财务部门负责对小额采购事项的预算科目及费用预算进行审核；负责对小额采购实施情况进行专项审计。

第六条采购物流中心负责小额采购事项是否属于一、二采产品及是否属于电商平台采购产品进行审核，负责对小额采购相关数据进行统计分析和通报。

第七条纪检监察室负责对不符合规定的小额采购涉及责任人按照相关规定进行问责。

第三章小额采购范围及管理要求。

第八条依法必须招标范围以外，采购金额在5万元（不含）以下，一、二级集中采购目录外的产品，可依据本办法按照小额采购的方式进行采购。

第九条日常行政办公费支出事项不属于小额采购，包括：招待费、差旅费、车辆运行费、会议费、电商平台范围外的办公费、低值易耗品、税金、日常邮寄运杂费、书报费、技术和业务资料购买费、教材和资料（包括奖牌、奖杯、证书制作、会议材料、条幅、展板等）印制费、新闻稿件撰写编辑传播费、内部宣传摄影摄像及相册印制、资质资格培训费、通信学会等社会团体的会费、通讯费、出国人员费用等。党团活动费、党员教育费。行政机关赞助费、行政事业性收费及执行国家行政机关明文确定价格的独有性资源的采购，如水费、电费、天然气费、取暖费、油费、公路通行费等不属于采购事项。执行统一标准的第三方物业管理费不属于采购事项。

以上支出事项按照财务相关规定直接报账。

第十条属于工程建设签证范围内的事项不在本办法管理范围，涉及事项按照工程鉴证相关规定执行。

第十一条为兼顾快速满足生产经营需求，公司建立简易采购快捷通道。简易采购是指小额采购范围内，采购金额在1万元（不含）以内、不需要签订合同的`小额采购。

第十二条任何单位和个人不得拆分采购项目或化整为零，规避正常采购流程。同种类型的小额采购项目，每单位在一个月内发生频率最多只能两次，且半年之内不得超过十次。超过规定次数的，须在本办法规定的审批基础上升级一个层级审批。

第十三条一、二级集采产品不得使用小额采购方式，对于一、二级集中采购目录内的产品，不得以任何形式规避集中采购。如需采购一、二级集中采购目录外特殊型号的产品/服务，须办理一、二级集中采购非标准产品的审批手续。

第十四条中国移动通信集团电商平台内的产品，严禁线下通过小额采购方式进行采购。按照公司需求相关管理办法，各产品的需求归口部门应当对电商平台内需求的选型进行规范。

第十五条小额采购由采购物流中心负责管理，按照谁采购谁负责、谁审批谁负责的原则，严格控制小额采购发生的频次和金额。采购物流中心每月对小额采购相关数据进行统计分析、检查和通报。

第十六条省公司内审部门视情况不定期对小额采购实施情况进行专项审计，对审计发现问题的责任人按照相关规定由公司纪检进行问责。

第十七条小额采购由需求部门实施。除简易采购外的小额采购，应当使用比价的方式进行。小额采购实施前须履行小额采购事先审批单手续，审批单内容包括采购产品内容、产品数量及规格型号、预估费用及比价情况（简易采购除外）。比价是坚持“货比三家“原则，至少应对三个及以上供应商的产品进行价格比较。为简化流程，小额采购的立项和小额采购事先审批单流程可合并审批。未经事先审批的小额采购一律不得财务报账。

第十八条小额采购事先审批单通过审批后，方可实施采购。采购实施完成后，按规定不需签订合同的，需求部门可凭小额采购审批单及供应商开具发票报账。按规定需要签订合同的，由需求部门发起合同审批流程，审批通过后，凭经审批的事先审批单、合同及供应商开具的发票报账。

第十九条采购金额低于5万元，履行期限较长、权利义务关系复杂的项目建议签订书面合同，但租赁类、建设工程类、技术类、仓储保管类、运输类等项目必须签订书面合同。

第二十条集采外资本化的工程物料采购及固定资产零购等进行小额报账的，需求部门需将审批通过的事先审批单以业务联系单提交采购物流中心，采购物流中心依据事先审批单下达订单，订单下达后需求部门方可实施采购，采购完成后凭经审批的事先审批单、订单及供应商开具的发票报账。

第二十一条执行统一标准的第三方物业管理费不属于采购事项，可按照财务相关规定直接报账。物业服务单位要求必须签订合同的，需求部门依据物业服务合同、对外公布的统一收费标准或物价局明确规定的收费价格发起合同审批流程，合同审批后，凭签订的合同及供应商开具的发票报账。

第二十二条小额采购事先审批流程、电商平台线下采购审批流程在省内采购物流系统上进行，由公司所属各单位负责小额采购经办人员发起报批流程。为提高效率、便于管理，各单位的小额采购经办人员应当相对固定。

第二十三条简易采购事先审批流程及小额采购事先审批流程：需求单位采购经办人员拟稿-需求单位负责人审批-财务部审批-采购物流中心审批-需求分管副总经理审批。

第二十四条超过规定次数的小额采购事先审批单流程：需求单位采购经办人员拟稿-需求单位负责人审批-财务部审批-采购物流中心审批-需求分管副总经理审批-公司总经理审批。

第二十五条充分利用信息化手段，完善小额采购审批、报账校验等功能。

第二十六条小额采购合同签订事宜，遵照公司《合同管理办法》相关规定执行。

第五章责任查处。

第二十七条采购物流中心在监督检查中发现疑似违规违纪情况移交公司纪检处理，核实后实施问责。对专项审计发现的违规违纪情况，按照相关规定进行处理。

第六章附则。

第二十八条国家法律法规及省公司相关管理制度另有规定的，从其规定。

第二十九条本实施细则自印发之日起施行，公司《采购实施管理办法》中原有简易采购相关规定同时废止。

第三十条本办法由中国移动通信集团陕西有限公司xx分公司采购物流中心负责解释。

公司采购流程通知篇四

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素。

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目。

请购的用途。

请购的物品名称、规格、数量。

请购物品的样品、图纸和技术资料。

请购物品的需求时间。

请购如有特殊请备注。

请购单填写人。

请购部门主管。

请购单审核人。

采购副总审核。

财务审核人。

3、请购单及其提报规定。

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定。

1、请购的接收要点。

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定。

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定。

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

四、比价、议价。

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

五、合同的签订及其规定。

1、合同正文应包含的要素。

（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

（3）付款方式。

（4）工期。

（5）质量保证期。

（6）其他约定。

2、合同签订及其规定。

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

3、合同执行。

六、报验与入库。

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

公司采购流程通知篇五

为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理制度》。

1.目的

为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.

3.职责

3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.

3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.

4.程序

4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后，再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。

4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.

4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.

4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更.

4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

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4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与，从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.

4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.

4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格物品的.退换起到监督作用.

4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.

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4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本.

4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.

4.16 库管员应认真填写《物料入库单》，并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部，作为报销依据。

4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.

4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.

5.实施

5.1本流程和制度自公布后实施.

5.2公布实施后，由供应部和生产保障中心领导监督执行。

库房管理制度

.目的

为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.

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2.范围

本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.

3.职责

3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.

3.2.物资调拨员协助工作.

3.3.部门经理负责监督.

4.程序

4.1物资的验收入库

4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.

4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.

4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.

4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.

4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.

4.2 在库养护

4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.

4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.

4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.

4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.

4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.

对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.

4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.

4.3 出库核实

4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.

4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.

4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.

4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.

4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.

4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.

5.监督执行

部门经理监督执行

公司采购流程通知篇六

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素。

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购单填写人；

（3）请购的日期及需求时间；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购的物品用途；

（8）请购如有特殊需要请备注；

（9）请购部门主管；

（10）请购单审核人；

（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定。

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；

（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定。

1、请购的接收要点。

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定。

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定。

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3、对于紧急请购项目应优先处理；

4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价。

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；

4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

五、入库。

（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；

（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

六、付款。

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。

公司采购流程通知篇七

为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：

一、装修申报程序：

1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。

2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。

3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。

4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况．可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。

5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。

6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。

二、装修范围：

1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；

3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；

4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；

6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，()并留好检测口；

7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；

三、装修施工管理：

1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。

2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。

3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。

4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。

5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；

四、违章装修处罚：

1、责令停工。

2、责令恢复原状。

3、扣留或没收工具。

4、停水、停电。

5、赔偿经济损失。

6、视情节扣除管理押金。

7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。

以上几种处罚可同时进行。

五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。

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公司采购流程通知篇八

第一条采购部门的划分。

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价。

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准。

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购。

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款。

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核。

第八条价格复核与市场行情资料提供。

1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

公司采购流程通知篇九

二、适用范围。

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

三、定义。

1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;。

2.严格遵守采购规范流程，按流程办事;。

3.能及时按质按量地采购到所需物品;。

4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;。

6.科学、客观、认真地进行收货质量检查;。

7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题;。

9.做好采购相关文档的存档、备份工作;。

10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;。

11.所有采购,必须事前获得批准，

五、供应商选择标准。

1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;。

2.注册资金达到___万以上的一般纳税人;。

4.良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期;。

5.具有优势的产品资源;。

6.相对有利于我公司的供配货地理区位;。

7.积极的合作态度;。

六、供应商选择、评价和终止办法。

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。