医院采购方案范本
总结是对过去一段时间所做工作的回顾和总结，可以帮助我们更好地规划未来的发展方向。怎样应对工作中的压力和困难？不同的范文可以帮助我们对总结有更深入的理解。
医院工程类采购制度范文范本篇一
一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资提出合理化建议。
二、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。
三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
四、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。
五、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
六、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
七、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
（一）凡医疗器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后、无使用价值；损坏后无修复价值时，以及一般物资因变质变残无法使用可按程序及规定办理报废手续，予以报废。
（二）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行签定，出具证明方可报废。
（三）大型设备仪器报废时，由使用科室写出设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、总务科组织鉴定作出评价，经财务科、院长鉴字后上报级部门批准，方可办理报废手续。
（四）报废时由科室填写报废单，一式二份，随同物品一起交器械科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。
一、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。
二、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品浸透量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。
三、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务科核算。
四、建立严格的物资领用手续，发放时，应认真对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
五、临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实原因报总务科长批准后，即可发货。
六、每周一至日为仓库按计划发放物品的时间，各科室按申请计划领货，其余时间仓库管理人员做好计划、整理、备货等工作。
七、仓库物资第季度盘点一次，各类物资盘点由财务会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。
八、盘盈、盘亏、报废、削价等要及时汇报科室负责人批准按医院程序处理，不得自行处理。
医院工程类采购制度范文范本篇二
一、目的：
为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
二、使用范围：
工程部的材料或设备的采购。
三、产品的采购监督管理制度的内容：
1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。
2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的`材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。
四、采购原则
1、严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、采购计划制定制度
物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。
3、一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。
4、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
五、采购流程
1、供应商的选择
（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。
（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2、采购程序
a 技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部；
b 工程部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部；
c 采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核；
d 采购部向财务提交资金需求计划；
c 采购部负责材料组织验收，材料到位后上报工程部；
采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调技术及工程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、付款程序
1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及技术部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。
2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。
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六、 违约处理
1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、技术部。
2、货物出现质量问题后，由工程部或技术中心提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。
3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。
七、审计监督
在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、工程及技术参与外，财务部门应协助参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
医院工程类采购制度范文范本篇三
1、成立以院领导、临床、药剂科参与的药事管理小组。药剂科在药事管理小组的领导下负责全院药品的采购、储存和供应工作。药房与药库分开，药库由专人管理。
择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
定采购计划，每月底25号前上报下个月药品采购计划，经医院药事管理小组审核批准后方可进行采购。
4、新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理小组通过方能采购。
定的供货单位要停止供货。
6、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收分离的管理制度。
渠道、药品质量，对药品管理制度的执行情况进行检查。
8、定期征求供货单位意见，接受院内、外群众的监督，发现药品采购或其他人员存在的违规问题要严肃处理。
9、强化法规意识，自觉接受法律约束，建立健全各项。
规章制度。
确保工作落到实处。
医院工程类采购制度范文范本篇四
一、目的：
为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
二、使用范围：
工程部的材料或设备的采购。
三、产品的采购监督管理制度的内容：
1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。
2、采购部在采购产品时，需通过工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，工程部经理在采购单上签字确认。
四、采购原则
1、严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、采购计划制定制度
物品采购，必须经过工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。
3、一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到成本部，工程部，更改采购单。
4、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
五、采购流程
1、供应商的选择
（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。
（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
（4）为确保供应渠道的.畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2、采购程序
a、工程部根据工地需要及工程进度每月1-3,16-18日提交次月《采购计划单》报采购部，如遇赶工期则按工地需要每周五提交下周采购计划；采购部根据《采购计划单》及审批后的《采购付款申请单》填列《付款计划单》每周一报财务部。
b、工程物资采购由工程部根据工地需要提交书面《采购明细表》报成本部，成本部根据工程合同及预算情况审核签字后转交采购部。
c、采购部结合库存材料情况，分别询价，确定供应商、单价等相关数据后编制《采购申请单》，提交成本部确认，按分管副总经理、工程总监、总经理的顺序审批后，方可实施采购计划，并报各部门存档备查，审批后单据不得涂改。
d、采购过程中出现采购物品变动，需补填《采购申请变更单》，经预算部确认，仍按规定程序审批，各部门存档备查。
e、为不耽误工程进度，500元之内的特需急用物品，经成本部确认后可实施采购计划，审批手续后续补齐。
f、采购物资到货后，由采购员按照仓库管理制度办理入库手续，保管员审核无误后登记库存明细账，用于工程的直接办理出库单，工地指定人员签字确认后计入工程成本。
采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调成本及工程部、财务共同完成，报总经理审批。采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、付款程序
a、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及成本部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。
b、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。
六、 违约处理
1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、成本部。
2、货物出现质量问题后，由工程部或成本部提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。
3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。
医院工程类采购制度范文范本篇五
1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河北省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。
2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。
3、采购药品必须严格遵守河北省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。
4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地在河北省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。
5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。
6、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。
7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。
8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。
9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。
医院工程类采购制度范文范本篇六
对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序，确保采购物资符合规定要求。
2.0适用范围。
适用于管理处提供服务活动所需物资的采购。其他物资（如办公用品）的采购可参照执行。
3.0职责。
3.1提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件，由部门负责人或分管领导审核后报公司批准。
3.2提出采购的部门负责实施采购。
4.0工作程序。
4.1物资的采购。
4.1.1计划性采购。
4.1.1.1仓管员根据物资库存情况，作出下月补充物资采购计划。
4.1.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划，说明物资的名称、型号、规格、数量等（如有特殊要求，须说明）。
4.1.1.3各部门将月份物资采购计划交本部门经理审核后，报公司总经理批准。
4.1.1.4各部门将批准后的采购计划交负责采购的人员由其在合格供应商处进行采购。
4.1.2零星采购。
4.1.2.1各部门需要零星物资和计划外的物资时，先填写《请购单》，说明物资的名称、型号、规格、数量、用途等（如有特殊要求，须注明）。
4.1.2.2《请购单》由各部门主管确认后按公司的`有关规定执行审批和报批手续后交负责采购的人员。
4.1.2.3采购人员一般在合格供应商处进行采购，如有急需等特殊情况，根据物品价值可由部门负责人或总经理批准后也可在其他供应商处对实物质量进行验证合格购买。
4.2供应商的选择。
见《分供方的选择和评审程序》。
4.3验证。
见《进货检验程序》。
4.4采购人员在进行采购时，将采购物资的时间、供应商登记在计划表或《请购单》相应栏目内。
4.5采购回来的物资交仓管员办理入库手续并作出记录。
5.0相关文件。
5.1《分供方的选择和评审程序》。
5.2《进货检验程序》。
5.3《采购计划》。
5.4《请购单》。
医院工程类采购制度范文范本篇七
为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。
一、采购/入库管理流程：
1、招标流程
2、采购/通知供应商
对于零库存物资：
2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，
3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门;
3、送货
4、验货
验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。
二、物资材料入库及日常管理
1、在物资材料通过验收后，由物资会计在herp物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：
a、选择提供材料的供应商和入库的库房;
b、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
注：入库单一式三份，第一联交供货商;第二联交物资会计、第三联交总会计;
六、物资材料出库
a模式：由业务科室(临床与医技部门)每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。
b模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径(如：电话通知)申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认;出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份。
医院工程类采购制度范文范本篇八
为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。
一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。
二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。
三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。
四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。
五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。
医院工程类采购制度范文范本篇九
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。
3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。
