住宿报销申请书如何写 酒店住宿报销怎么写(六篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

最新住宿报销申请书如何写一

一、财务管理制度：

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

二、 借款管理规定：

1 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。

2 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，即费用发生后回到公司里第一时间到财务报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

4 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

5 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

三、 借款流程：

1 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

2 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

4 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

四、 费用报销的一般规定：

1 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 3 按规定的审批程序报批。

4 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

五、差旅费报销制度及流程：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返沪时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

六、报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门或总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订购火车，客车，飞机票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后两个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

七、电话费报销制度及流程

(一) 费用标准

1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、 公司人力资源部每月将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、 财务部通知员工于每月按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。。

3、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

八、交通费报销制度及流程

(一) 标准规定：(1)员工出行尽可能使用公共交通设施，如公车，地铁，轻轨，轮渡等;(2)员工因公确实需要用车,可根据公司相关规定申请公司派车; (3)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程

1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的.报销单到财务处办理报销手续。

九、办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每月或季度根据需求及库存情况,按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

十、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：

1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

十一、薪资制度

(一)、本规则乃依据人事管理规章制度，订定员工的薪资结构与给付原则，并将升迁、奖惩等办法共同订定。

(二)、薪资决定的原则

员工薪资比例应考虑社会的薪资水平、单位的支付能力、本人的工作能力、年龄、尽责态度、年薪及物价指数变化等原则下而订定。

(三)、薪资包括基准内薪资及附加薪资两大部分。

(四)、支付期限

薪资的计算期间自该月1日开始至该月月底为止，并于下月10日给付薪资。

(五)、薪资的非常给付

员工结婚、生子、死亡或疾病、遭受意外灾害时，可不依前条规定，有员工提出书面申请，有关领导批准后，可提前支付薪资。但薪资给付以己执勤的薪资为基准。

(六)、薪资的给付形态为月薪制

1、员工申请年度有薪休假及特别休假的，单位依规定给付相等的薪资。

2、员工请假时，以下列计算方式直接由薪资中扣除：

[(基本薪资+附加薪资)×请假日数]/一个月平均上班日数

(七)、中途进入、退出单位的薪资计算

薪资计算期间进入单位服务或离开单位时依下列方法计算

(基准薪资+附加薪资)×上班数/每个月规定的平均出勤时间

(八)、薪资的支付，通常以现金直接发放给员工本人，并签名确认。薪资所得税及劳保费用，直接从薪资中扣除。

(九)、未经单位同意就职者，不给付薪资。

(十)、工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关工薪福利及相关费用支出制度及流程规定执行。 (十一)、 工资支付流程：(1)每月由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批。

(十二)、临时工资支付流程同工资支付流程。

(十三)、社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(十四)、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

十二、 专项支出财务报销制度及流程

(一) 费用范围：专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三) 财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

十三、报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

3. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。

4. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

5. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，(印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章)一切非正式单据不能作为报销凭证;报销凭证抬头一定要写上单位名称。报销人有责任确保报销凭证是真实的,合法的,否则承担提供假发票的一切责任.

十四、 发票的开具及管理

1. 销售人员应打印出销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。

2. 为了确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，按以下规定执行。

①发票的送达

正式发票 同城：速递或在方便的情况下亲自送达

异地：邮政快递

形式发票：根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。 为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。

②发票的确认

在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到(请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求)。

③处罚措施

由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

十五、 附则：

本制度解释权归公司财务部。

本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

最新住宿报销申请书如何写二

第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。

第二章费用报销审批

第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。

第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。

第三章差旅费开支

第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。

第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。

第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。

第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。

第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。

第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的`20％补贴；购买软座票者不给补贴。）

第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。

第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。

第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。

第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。

第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。

第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。

第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”；若申请出差时宴请费的，还应同时附上“招待费用审批单”，经出差人员所属部门经理（主任）审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。

第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特殊情况需说明原因。

第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差费用进行统计，实行独立核算。

第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。

本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。

本制度从20xx年12月1日开始生效。

最新住宿报销申请书如何写三

本人因 ，欲在暑假留校住宿，学校及学院(部)已经明确告知我相关安全要求以及注意事项，为此，本人向学校做出如下保证：

1.已告知家长本人留宿事宜并经家长同意。

2.不在宿舍存放、使用以下电器：电炉子、电热杯、电饭锅、“热得快”、电水壶、电熨斗、电吹风、电热毯、个人小风扇、小台灯以及未经学校批准使用的其它电器。不私接电源和乱拉电线。

3.不在宿舍内存放、使用各种火源：蜡烛、酒精炉、煤炉、木炭火锅、液化气灶具以及其它种类火源。宿舍内不挂布帘和床、墙帷子。

4.宿舍内使用微机原则上每宿舍不超过2台，使用微机时，严格遵守《学生宿舍自备微机协议》中的有关规定，不通过微机观看任何带有反动、淫秽等不健康内容的文字、图片、图象或影碟等。

5.不随意出入异性学生公寓、宿舍内不留宿异性。

6.不晚归，未经学院(部)负责联系人许可，不准在外留宿。

7.未经学生公寓服务中心许可不留宿他人。

8.不在宿舍内酗酒、赌博、吸烟。

9.不在宿舍区打架斗殴、聚众滋事。

10.不参加任何性质的传销活动。

如果本人在寒假在校住宿期间违反法律法规的规定，违反社会公共行为准则、学校的规章制度或者纪律，实施按本人年龄和认知能力应当知道具有危险或者可能危及他人的行为的，造成伤害事故的，本人愿依法承担相应的责任。本保证书一式三份学校、学院(部)、学生个人各一份。

签名：

日期：年 月 日

最新住宿报销申请书如何写四

1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：

（a）分管经理出差由总经理审批；

（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；

（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

（二）往返出差地点交通费标准

1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

（三）住宿及补贴标准

1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。

3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0。9元/公里。

1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；

4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。

最新住宿报销申请书如何写五

x学院x班学生因，特申请校外住宿，为维护本人正当权益和学校正常的教学、工作秩序，现郑重保证如下：

一、本人申请理由及所提供的相关材料客观真实，没有弄虚作假，没有任何申请理由以外的其他企图。

二、自觉遵守国家法律法规和社会公德、遵守学校的各项规章制度，不做危害社会、损害他人的事情，不从事任何损害学校形象的活动，自觉维护大学生良好形象。

三、按时到校上课和参加学校、学院、班级的各项活动，服从学校安排，听从组织指挥。已经明确知道学校规定，在进行综合素质测评时，外宿学生作息规范得分和早读、早锻炼成绩最高标准只能按良好记。

四、自觉服从所在辖区的管理，加强人身和财产安全的自我保护，因校外住宿而引发的一切人身伤害、财产损失及由此引发的一切责任完全由学生本人及家长承担，学校不承担任何责任。

五、每月定期向所在学院学生政治辅导员汇报学习、生活等有关情况，愿意接受学校保卫处、学生处、学院等部门有关校外住宿情况的检查，若更改租住地点，将在三天内主动把新的租住住房协议交学院学工办、校学生处备案。

六、在批准外宿时间期满之前1个月内将主动向所在学院和校学生处申请期满之后的续住或返校住宿安排，及时向相关部门办理手续，延期不办理，愿意接受学校根据《浙江传媒学院学生违纪处分办法》给予的相应处分。

七、本保证书一式6份，学生、学生家长、学生所在学院、后勤管理处、校保卫处、校学生处各执1份。

学生本人(签名)：

xx年xx月xx日

学生家长(签名)：

xx年xx月xx日

需附上家长(父亲或母亲)书面同意证明及身份证复印件

最新住宿报销申请书如何写六

尊敬的各位家长，你们好!

感谢你们在百忙之中抽出时间来参加这次走读生家长会，这体现了各位家长对学校和级部工作的支持，请允许我代表高一全体任课教师和学生对你们的到来表示欢迎和感谢。我们召开这次家长会的目的是为了加强老师与家长、家长与家长、家长与学生之间的联系，相互交流一下学生在校及在家的情况，以便使我们能够更有针对性的实施教育。

今天我主要讲三个方面的问题：(1)目前走读生家长中存在的误区;

(2)需要家长协助做好的几项工作;(3)关于文理分科

山东省教育厅虽然要求减负，但并没有取消高考，20xx年，我们的学生，你们的子女还是要走上考场参加高考。高考依然具有选拔性，而曹州一中高一级部的大部分学生因为学习基础差、学习自觉性不够，自学能力不强，在这么多自由支配时间的情况下，学习效果很难保证。寒假放了20多天，每天的学习、你们对子女在家的学习情况满意吗?走读生在家看电视的，外出逛街的，还没有起床的为数不少。部分学生的高考危机意识、任务观念、时间观念不够，存在明显的混时间、浪费时间的现象。 在目前这种情况下，走读生家长一定要真正负起责任来，和老师紧密配合，狠抓子女的学习和纪律，否则，不要等到后年的6月，结果是现在就可以预料的。真的等到后年高考分数出来什么正规学校都考不上再怨天尤人、怪这怪那都已经晚了。虽然你的子女考不上大学或考不上满意的大学对学校、老师都有不良影响，但肯定是对你们和你们的子女影响最大!他们能否考上大学，考上什么样的大学将直接关系到他们今后的工作、婚姻以及你们晚年的幸福!

一、目前走读生家长中存在的问题：

1.家长把关不严，一味放纵或迁就孩子。离家近的学生走读，是应该的，也很正常，但部分离家远的学生也愿意走读、甚至强烈要求走读，有的家在牡丹新城、傅堤口、学生在路上骑电车行驶也要30多分钟，浪费时间不说，存在着严重的安全隐患。即使你来回接送，也会给学生带来很多学习上的损失。强烈要求说明存在问题，因为只有走读生在放学时可以自由出入，而其他学生必须由班主任和级部主任签名才能外出，所以说那些自制力不强的学生很想走读，还有一些走读生上午或晚自习下课后不回家，特别是天气不好的时候，给家长打电话，不回家了，实际上学生正常外出，到歌厅、网吧过一夜(3班有5个学生)这样的事已经出现了多次两头不着实的问题：该走读生既不在家也不在学校，但家长以为他来了学校，学校以为他在家里。其实他可能干了一些不该干的事：如吸烟，喝酒、上网、打架等现象。据我的统计，每个班前十名的学生中，走读生占得比例很少，有的一个没有，前一百名同学中，站的数量不到20人，按说走读家里的条件比学校的好，晚上静，睡的好，没人打扰，有时回家可以多学一会，早晨还可以吃顿好饭，应该说成绩比住校生要好才行，可家长朋友们，你可以看看自己的孩子，有几个成绩是进步的。有的是大踏步后退。

2.有的家长为了孩子上学，在附近租房子，照顾子女的生活。但部分走读生家长没有按与级部签订的协议和走读生家长会上要求的，班主任强调的要求在租房处照顾子女，经常因为种种原因不在出租屋照顾子女的生活、督促子女的学习(甚至有的走读生大部分时间单独一人住在出租屋，也有的并不是由父母而是由亲戚或祖辈照顾，照顾的效果并不理想，这些学生的成绩总体已经呈下降趋势。)这次由于住宿宽松，学校决定不准学生外出租房。一经发现，严肃处理。

3、有些走读生家长早晨并不起来做饭，而是让子女到外面买早饭吃，不少走读生因起床较晚，为了不迟到，只好不吃或到校后在餐厅买个小餅充饥。有的把饭带到学校来吃早饭(天又冷，饭又冷还不一定卫生);有些走读生甚至过了学校规定的最晚时间(早晨6：40)还没有到校(而这时高一的绝大部分学生都已经到齐了，走读生在家几点起床?我们的学生并不是天才，甚至基础还比较差，再不挤时间学习，要考大学不是一句空话吗?)。

4.不少走读生家长给孩子佩带手机，只想联系方面，但忽略了学校的政策，不准带手机，学生带手机给家长联系方便是事实，但危害更大，家长朋友可以查一查他的通话记录，话费，有几个电话是打给你的，有多少钱是花在电话费上的，他们的钱都用在流量上了。课上发短信上了，你可以把孩子的手机拿过来检查，有几种情况：(1)、手机不让看;(2)、让看，但设有密码(还是等于不让看);(3)、让看，没有密码，他的通话记录，短信、qq聊天记录、照片，等全部删完。手机 也给学生考试带来方便，尽管我们在考试中采取了很多措施，但手机作弊依然广泛存在，手机也为打架带来联系方便，手机在班内丢失，为同学之间闹矛盾埋下隐患。手机也为学生谈恋爱提供方面，有的同学带手机还攀比，带苹果5苹果6的很多，家里有钱，请千万别再这方面显示。这不仅不帮助孩子，反而会害了孩子。现在跳墙外出上网的确实少了，其中手机上网帮了不少忙。

二、对走读生家长的几点要求希望家长配合：

1、 不要给孩子带手机，学校办公室有电话，随便打，不要一分钱。只要抓住手机没收，还要停课。

2、

3、 不要给学生配不该用的交通工具，像摩托车，特技自行车等。 一定告诫学生一定注意交通安全，要走非机动车道，不要走机动车道，更不要逆行。

4、 给班主任留的电话，一定是你的，且是长开机的电话。有的电话要么不开机，要么不接，或停机，给班主任与家长联系不畅通。

5、 关于请假问题：没有正当理由不要给学生请假，特别是一下几种情况：a、哥哥姐姐结婚;b、给老人过生日;c、旅游、的d、回老家。等等

6、 学生迟到，学校要求早晨6：30到校，中午必须到家睡午觉，2：00-2：30之前赶到学校，否则家长接送一周。

7、 最近有午睡以来，学校记录数据来看，走读生睡觉特别多，希望家长与班主任联系，了解情况。

8、 走读证要妥善保管，不准借与他人，(有的家长对此不以为然)最好不要丢失，如果丢失，家长必须接送一周。

9、 敦促孩子按学校要求不佩带首饰、挂件，不染发、不留长发，不化妆、不穿拖鞋、高跟鞋、无袖衫、吊带衫、短裙进入教室;这是爷爷在地方给他求的。

10、 告诫放学后及时回家，不在门口、路上占用太多时间，有的学生趁放学在路上吸烟、谈恋爱、上网、拉帮结派等不良行为。

三、关于文理分科

有的同学觉得理科不好学，学文科吧，其实现在的文科也不好学，而且很难得分，文科招生量小，分数线高，且就业范围窄，整个菏泽市的文科都不好，特别是咱们的学生，基础差，学习不好，大部分学生都要走职业学校的道路，而职业学校几乎都是理科院校，故要想孩子有学上，孩子最好学理。

请家长再次认真阅读《走读生协议书》

附：学校作息时间：

寄宿生起床时间6：30

早晨到班时间6：40;(但家长应督促子女尽量在6：40之前到校早读，学校有班主任看班)

中午放学时间11:50;下午到校时间14：00--14：30 晚上放学时间21：30;

再次希望各位走读生家长切实履行好职责，家校共同努力，为你们的子女我们的学生明年能够考上理想的大学保驾护航!