一、单位基本概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省上有关畜牧兽医和渔业工作的法律法规。研究拟订和组织实施全市畜牧产业、兽医事业、渔业发展规划和计划，组织起草有关畜牧兽医和渔业方面的有关规范性文件。
2.负责全市畜牧兽医和渔业的行业监督管理，组织构建现代畜牧渔业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧渔业标准化建设。
3.承担全市畜牧渔业统计工作，组织全市畜禽养殖、渔业生产、屠宰、饲料饲草生产等情况调度，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全市畜牧兽医和渔业信息化、智能化建设。
4.负责种畜禽生产监督管理。指导全市畜牧业结构调整，指导畜禽良种繁育体系建设、畜禽良种推广利用和畜牧业标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。
5.指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级。
6.监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。
7.负责全市动物疫病防制和疫情监管工作，负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。
8.组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。
9.指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护，组织水生动物病害防控。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。
10.监督实施畜牧兽医和渔业方面的国家有关标准和规范。组织实施畜牧渔业标准化工作。
11.负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理。
12.负责畜牧渔业防灾减灾工作。指导全市畜牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。
13.负责全市畜牧兽医和渔业项目的组织实施及监督管理工作。指导全市畜牧业保险和投融资体系建设。
14.组织开展畜牧兽医和渔业行业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导畜牧渔业技术推广体系建设，指导开展新型职业农民培育、畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.组织指导全市畜牧兽医渔业行业综合行政执法工作。
16.完成市委、市政府和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我局隶属于天水市人民政府，为正县级市政府工作部门，行政编制15名，后勤工作人员编制2名，实有人数在职人员18人，退休人员14人。
二、度部门决算收支情况
（一）收入决算情况。
度，我局收入总计为533.26万元，其中：
1.财政拨款收入409.61万元，为中央、省、市各级财政当年拨付我局的基本支出补助及项目支出补助。比 年度388.16万元增加21.45万元，增加了5.53%，主要原因是：本年度项目收入有所增加；
2.上级补助收入0万元，为省上业务部门直汇给我局的业务补助收入。比度0.7万元减少0.7万元，减少了100%，主要原因是本年度省上业务主管部门没有以直汇方式下拨的项目资金；
3.上年结转和结余123.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到本年度按有关规定可继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也有部分非财政专项资金结转。
（二）支出决算情况
度，我局支出总计493.9万元，比度395.81万元增加98.09万元，增加了24.78%。其中：
基本支出223.01万元，比 年度230.56万元减少7.55万元，减少了3.27%，主要原因是1-4月退休费由财政负担，度退休费全部由社保负担；
项目支出270.89万元，比度165.25万元增加105.64万元，增加了63.93%，主要原因是:1、本年度项目收入有所增加，2、本年度大幅加快项目支出进度致使支出数增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
度，我财政拨款收入总计409.61万元，比度388.16万元增加21.45万元，增加了5.53%，其中：
一般公共预算财政拨款收入409.61万元，比度388.16万元增加21.45万元，增加了5.53%；
政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
度，我局一般公共预算财政拨款支出总计493.9万元，比度395.81万元增加98.09万元，增加24.78%，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出14.73万元，主要用于本单位退休人员取暖费、福利费及公用经费，比 年度35.46万元减少20.73万元，减少了58.46%，主要原因是1-4月退休人员退休费由财政负担，度退休费全部由社保负担；
2.农林水支出479.18万元，主要用于我单位人员经费、机构运转经费以及为开展业务工作实施项目形成的支出，比 年度315.57万元增加163.61万元，增加了51.85%，主要原因是：1、本年度农林水支出项目拨款有所增加，2、本年度大幅加快项目支出进度。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况
我局 年度一般公共预算财政拨款基本支出223.01万元，比 年度230.56万元减少7.55万元，减少了3.27%，其中：
1.人员经费189.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。比 度203.72万元减少14.52万元，减少7.67%，主要原因是1-4月退休人员退休费由财政负担，度退休费全部由社保负担。
2.日常公用经费33.81万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等。比 年度26.84万元增加6.97万元，增加25.97%，主要原因是增人增资致使相关公用经费及公务交通补贴增加。
五、“三公”经费支出情况
“三公经费”预算1万元，决算0.26万元，完成年初预算26%，主要原因是接待人次及标准小于预计；与上年相比增加0.14万元,增加116%；主要原因是：1.本单位公务接待人次有所增加；2.上年度基数过低。
1.因公出国（境）经费支出情况
我单位因公出国（境）费用0万元。与上年度持平。
2.公务用车购置和运行费支出情况
我单位公务用车购置费0万元，与上年持平。
我单位公务用车运行费0万元，与上年持平
3.公务接待费用支出情况
本单位公务接待费0.26万元，比上年增加0.14万元，增加116%，变动原因为：1.本单位公务接待人次有所增加；2.上年度基数过低；完成年初预算26%，决算数小于预算数的主要原因是：接待人次及标准小于预计。
其中国内公务接待共2批次，接待人次12人，比上年增加4人次，增加33.33%。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年持平。
六、机关运行经费支出情况
本局度机关运行经费支出33.81万元，比 26.84万元增加6.97万元，增加25.97%。主要原因是增人增资致使相关公用经费及公务交通补贴增加。
七、政府采购支出情况
本单位度政府采购支出总额54.24万元，其中：政府采购货物支出54.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.24万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，已交由市机关事务管理局管理。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我局组织对全系统度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金495.11万元，占一般公共预算项目支出总额的81.21%。共组织对市级财政畜牧发展专项等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出309.6万元。
根据年初设定的绩效目标，市级财政畜牧发展专项自评得分为97.84分,绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为309.6万元，执行数为309.6万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：加强全市动物防疫体系建设，做好重大动物疫情应急准备，全市全年未发生重大动物疫情；完善市动物卫生技术工作站实验室设备配置，完成本年度畜产品质量安全监测任务，提高了全市畜产品质量安全。完成本年度畜牧、渔业技术推广及技术培训任务，促进我市畜牧业提质增效。
发现的主要问题有：资金使用计划根据实际情况发生改变，造成资金执行与预算不符，致使个别绩效目标未完成。
下一步改进措施：加强预算编制的科学性，减少资金使用计划与预算绩效目标不符的情况。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央、省、市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
局机关决算公开表.xls
